Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣ : Γ’ Διαχείριση Χρηματικού ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΛ. 210-4581522 ΚΟΙΝ :. Υποπλοίαρχο (Ε) Δ. Μερτζάνη Π.Ν Φ.604.1/92/2015 (Πρόεδρο Επιτροπής) Σ. 1369 Πειραιάς : 29 Οκτωβρίου 2015 ΘΕΜΑ : Έγκριση Δαπάνης (Λιμενικών Ταμείων) Αρμοδιότητας Υ. Φάρων. ΣΧΕΤ. : Φ. 995/128/Σ. 1269//30-9-2015/ΥΦ 1. Εγκρίνεται δαπάνη από Ειδική Διαχείριση Λιμενικών Ταμείων ύψους διακοσίων είκοσι τριών ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (223,96€) για προμήθεια “Ηλεκτρολογικού Υλικού’’ από εταιρεία “Σ. ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ Ε.Π.Ε.” Α.Φ.Μ. 099097760 για κάλυψη αναγκών Ρ/Φ Θεσσαλονίκης καθαρού πληρωτέου ποσού διακόσια οκτώ ευρώ και εξήντα ένα λεπτών (208,61€) και απόδοση των προβλεπόμενων κρατήσεων. 2. Η δαπάνη να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ανάλυση δαπάνης ως κάτωθι : ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ 175,30 - Φ.Ε 4% 7,01 ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 168,29 ΦΠΑ 23% 40,32 ΠΛΗΡΩΤΕΟ 208,61 ΕΚΟΕΜΠΝ 8,34 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 223,96 3. Το παρόν επέχει θέση εγκριτικής απόφασης. 4. Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 5. Χειριστής Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Ι. Τσάκωνα Π.Ν. Τμηματάρχης Γ’ Διαχείρισης Χρηματικού Υ. Φάρων τηλ.: 9-708-1522 . ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Πλοίαρχος (Μ) Κ. Κολοκούρης Π.Ν. Δ ι ο ι κ η τ ή ς ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

-- 1 of 1 --