Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών εγκαταστάσεων Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 7049/21 ΣΥΜΒΑΣΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ΑΦΜ:997495445 ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Αριθμός Εντάλματος: Οικονομικό Έτος : Σύνολο Εντάλματος : Κρατήσεις : Στον Δικαιούχο : Χρηματοδότηση : Λογαριασμός : 00716 2021 7.688,00 256,35 7.431,65 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ Προς την Ταμειακή Υπηρεσία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. .Δυνάμει του παρόντος, πληρώσατε στον δικαιούχο το ποσό των: € 7.431,65 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 1 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝ/ΝΗ ΛΙΣΤΑ Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών εγκαταστάσεων Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 7049/21 ΣΥΜΒΑΣΗ. NORMA TELECOM Α.Ε ΔΗΜ. ΓΛΗΝΟΥ 5Γ Α.Φ.Μ : 094449884 Δ.Ο.Υ : ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ επτά χιλιάδες εξακόσια ογδόντα οκτώ Ευρώ ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1.488,00 6.200,00 7.688,00 ΚΑΘ.: ΦΠΑ: Σύν: Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 1 4,34 Χαρτόσημο 3% 2 0,13 ΟΓΑ 20% επι χαρτοσήμου 3% ΕΑΑΔΗΣΥ 3 0,03 Φόρος 4% προμηθειών 4 248,00 Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ 5 3,72 Χαρτόσημο υπέρ ΑΕΠΠ 6 0,11 ΟΓΑ υπέρ ΑΕΠΠ 0,20% 7 0,02 € 256,35 Σύνολο Κρατήσεων : A/A ΚΑ Εξόδων Ποσό 02.30.10.00.7133.02 7.688,00 1 € 7.688,00 Σύνολο : O παρακάτω υπογεγραμμένος NORMA TELECOM Α.Ε με Α.Δ.Τ:__________________ έλαβα επτά χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ένα Ευρώ και εξήντα πέντε Λεπτά(€ 7.431,65), Αρ.Επιταγής____________________ ΑΘΗΝΑ ___/___/___ Ο ΛΑΒΩΝ Ο ΤΑΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 17/09/2021 Ο Αναπλ. Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Η αναπλ. Προϊστ/νη Τμ. Λογιστηρίου & Ελέγχου ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

-- 1 of 1 --