ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 4-03/09/2026

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΝΠ317 με τίτλο Ε.Π.Α./ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ συνολικού ποσού 16.282,06 ευρώ για το έργο/α: 2025ΝΠ31700028 ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. του 4270/2014 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας» (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις οπώς ισχύει. 2.το ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Δατάκτες (Α.145) 3.το Ν.4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 4.την Υ.Α. αριθμ.134453/15 (ΦΕΚ 2857 Β /28-12-2015) : Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του ΠΔΕ ΦΕΚ 2573/τ.Β) με την οποία μεταξύ άλλων ορίζεται και η έννοια του Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπανών 5.την απόφαση 192625/2024 «Σύσταση και καθορισμός λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 23/201608», (ΦΕΚ 7046/Β/20-12-2024) 6. Το Νόμο 5140/2024 «Νέο αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συμπληρωματικές διατάξεις», (ΦΕΚ 154/Α/30-9-2024). 7.την ΚΥΑ 5388/2025 «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2025, χρηματοδότηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2026 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων . 8.την απόφαση Ένταξης της πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γ. Ν. Καρδίτσας», με κωδικό ΟΠΣ 5227787 στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2021-2025» ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΜΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΝΠ317 του Εθνικού Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2026. Η πληρωμή αυτή αποτελεί Αμεση Πληρωμή και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος e-ΠΔΕ ως εξής: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: ΘΕΜΑ: ΧΕ 4 / 03-09-2026 Ταχ. Δ/νση: Ταχ.Κώδικας: 43100 Πληροφορίες: ΚΑΡΑΚΑΞΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τηλέφωνο: 2441351536 E-mail: logistirio@noskard.gr ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΔΑΜ: Β. Δίνουμε εντολή ως υπόλογος φορέα 1

-- 1 of 3 --

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2025ΝΠ31700028 Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γ.Ν. Καρδίτσας ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: GR7201000230000002081533170 IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 6 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 26SYMV018805998 ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ EPDE: 26SYMV018805998 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13688 Τιμολόγιο ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ 13688 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 29-06-2026 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 091569759 ΑΦΟΙ Α ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟY 13.800,00 ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 3.312,00 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 0,00 ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 17.112,00 ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ 54/2026 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιγραφή Πληρωμής ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13688 154709071 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕUROBANK AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ 16.282,06 ΑΦΟΙ Α ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. Γ. Επωνυμία δικαιούχου/ων ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΝΟΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΝΕΚΟΥ Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής: 16.282,06 ευρώ 2

-- 2 of 3 --

Πίνακας Αποδεκτών: ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 3

-- 3 of 3 --