ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΥ Κ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΘ ΥΛΙΚΩΝ

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α.∆.Α ΠΡΟΣ: ∆ΟΥ/Στ’Χρ.διαχ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρόεδρο Επιτροπής ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Αθητάκη Χρυσή ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τηλεφ. 2821082116 Φ.800 / 133 /19 KOIN: ΛΑΝΚ-Γραφείο Μέριμνας Σ. 631 Σούδα: 3 ∆εκεμβρίου 2019 Συνημμένα Τρεις (3) προσφορές ΑΠΟΦΑΣΗ «∆έσμευσης ποσού και Ανάθεσης για την προμήθεια υλικών από κεφάλαια εκτός Κρατικού Π/Υ» Έχοντας υπόψη: α. Το νομοθετικό ∆ιάταγμα 721/1970 « Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων ∆υνάμεων (ΦΕΚ 251Α /1970) β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07 (φεκ 2300/3-12-07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα της ∆ιοίκησης των Ε∆ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, της αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ. 800/88/131798/Σ.2063//25-7-08 (ΦΕΚ Β’ 1753/08)» γ. Πα∆ 6-3/17 «∆ημόσιες Συμβάσεις Προμήθειας Υλικών /Παροχής Υπηρεσιών μη Στρατιωτικού Εξοπλησμού» δ. Το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ Α’ 174) «Περί Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- ∆ημόσιο λογιστικό και της διατάξεις» ε. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/16) «Περί ∆ημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή της Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» στ. Ε.Ο.Υ Κεφ. 5ο ζ. Μ∆ 8-1/13 ΝΚ Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Την δέσμευση ποσού και την ανάθεση της προμήθειας στην «Αθητάκη Χρυσή τηλ 2821074748 ΑΦΜ 045853563 ∆ΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» για την προμήθεια υλικών έναντι συνολικής αξίας χιλίων διακοσίων δέκα επτά λεπτών και εξήντα οκτώ λεπτών (1.217,68) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ, για την αγορά υλικών τα οποία θα καλύψουν ανάγκες ΛΑΝΚ. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2. Η ανάλυση κόστους της υπόψη ανάθεσης αναλύεται ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

-- 1 of 2 --

Α/Α Περιγραφή υλικού Μον. Μετρ. Ποσότητα Τιμή Μονάδος Σύνολο 1. Πιάτο thunA 27CM τεμ 100,00 3,60 360,00 2. Πιάτο thunA 24CM -//- 100,00 2,65 265,00 3. Πιρούνι φαγητού -//- 100,00 0,80 80,00 4. Κουτάλι φαγητού -//- 100,00 0,82 82,00 5. Ποτήρι σωλήνα -//- 100,00 0,75 75,00 6. Μχαίρι φαγητού -//- 100,00 1,20 120,00

Σύνολο 982,00 Κρατήσεις ΑΕΠΠ 0,06216% -0,61 Σύνολο 981,39 Φ.Ε 4% - 39,26 Σύνολο 942,13 Φ.Π.Α 24% 235,68 Πληρωτέο 1.177,81 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 1.217,68 3. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται σε βάρος των πιστώσεων του Ταμείου Σκευών ΛΑΝΚ Οικονομικού έτους 2019. 4. Για την ανωτέρω δαπάνη βεβαιώνεται από ∆ΟΥ/ΝΚ ότι το ποσό 1.217,68 ευρώ είναι εντός του διαθέσιμου ποσού του Ταμείου Σκευών και καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Ανάληψης Υποχρεώσεων του εν λόγω Ταμείου της ∆ΟΥ/ΝΚ για το έτος 2019. 5. ∆ικαιολογητικά της δαπάνης ως ακολούθως: α. Αντίγραφο της παρούσης β. Τιμολόγια εξοφλημένα γ. Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υλικών. ε. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από την υπηρεσία εφόσον έχει προβλεφθεί στη σχετική σύμβαση ή άλλο έγγραφο ( αίτηση προσφοράς ή διακήρυξη) 6. Χειριστής θέματος Αντιπλοίαρχος(Ε) Ε.Στεφανουδάκης ΠΝ Γραφείο Μέριμνας ΝΚ/∆∆ Τηλ 9-738-2104. Αρχιπλοίαρχος Θ.Μικρόπουλος ΠΝ Ακριβές αντίγραφο ∆ιοικητής ΝΚ Γενική Γραμματεία ΝΚ

-- 2 of 2 --