Οφειλή έτους 2019 για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού -Ομάδα Ι-Εορταστικός Διάκοσμος: Ομάδα ΙΒ-Γιρλάντες και ΙΓ Φωτοσωλήνες- Λαμπάκια, ΑΜ 57/2018, σύμφωνα με τη σύμβαση αριθ.πρωτ.: 34370/2019 [ΑΔΑΜ: 19SYMV005675770] ποσού 56.871,36€.
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
ΜΑΡΙΑ ΠΙΤΣΑΑναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΗ αυτόματη εξαγωγή κειμένου από αυτό το PDF δεν ήταν αναγνώσιμη (ελαττωματική γραμματοσειρά στο πρωτότυπο έγγραφο). Το αυθεντικό έγγραφο είναι διαθέσιμο στην προεπισκόπηση «Έγγραφο» παραπάνω και στη Διαύγεια.
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.