ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΕ 1311

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜ: 11/8/14 ΠΛΗΡ:. Παναγοπούλου Δέσποινα ΑΡ.ΠΡΩΤ:Π3543 ΤΗΛ: 2132058394 FAX: 2132058614 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.214,00€ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 1311 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΤΖΕΛ) Η Διοικητής του Νοσοκομείου αφού έλαβε υπόψη της : Α.τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Β.τις διατάξεις του Ν.3329/2005 , άρθρο 7 Πα.8 17 Γ.τις διατάξεις του Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων Εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» Δ.το Π.Δ.118 /2007 « Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» Ε.το Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» και το Π.Δ.496/74 περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ ΣΤ.το με α.π οικ.3332/23.02.2010 Έγγραφο της 1ης Υ.Π.Ε(α.π.Νοσοκομείου3743/23.02.2010) περί έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2010,ΦΕΚ 99/β/03.02.2010 περί άμεσης εκτέλεσης του εγκριθέντος ΠΠΥΥ2010 Ζ. το υπ΄αριθμ. οικ.21606/23.02.2010 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας &Κοινωνικής Αλληλεγγύης Η.την υπ’ αριθμ. 10277/9-5-2012 απόφαση Διοικητή περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αν/τη Διοικητή Θ. την υπ’ αριθμ. 99/8-7-2014 παραγγελία της Αποθ. Αποστειρωμένου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Έγκριση δαπάνης 2.214,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια: Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα Τιμή Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 456071 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΟΗΞΗΣ ΟΡΟΥ ΚΑΙ GEL ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 13Χ100m/m ΓΙΑ 5ml ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 15.000 0,12 1.800,00 για την κάλυψη άμεσων αναγκών του Νοσοκομείου, από την εταιρεία ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ σαν μειοδότης από έρευνα αγοράς. Εντός στο Παρατηρητήριο Τιμών στις 5/8/2014 κωδ. 16.4.33. Η δαπάνη θα γίνει σε βάρος του ΚΑΕ 1311. ΠΡΟΣΟΧΗ:ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Θ’ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1.ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (με τα συνημμένα) 2.ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ (με τα πρωτότυπα των συνημμένων)

-- 1 of 2 --

-- 2 of 2 --