Απόφαση Δέσμευσης ποσού και Ανάθεσης για την αγορά υλικών από κεφάλαια εκτός Κρατικού Π/Υ-800/51

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΠΡΟΣ : ΝΚ/ΔΟΥ/ΣΤ΄ΧΡΗΜ.- ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρόεδρο Επιτροπής ΔΔ/ΝΚ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΘΗΤΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τηλεφ.:2821082171 KOIN. : ΝΚ/ΔΔ/ΓΡ. ΠΡΟΥΠΟΛ Φ.800/51/23272 Σ.1011 Σούδα, 07 Ιουλ 22 Συν.: 1 Προσφορά ΑΠΟΦΑΣΗ «Δέσμευσης ποσού και Ανάθεσης για την αγορά υλικών από κεφάλαια εκτός Κρατικού Π/Υ» Έχοντας υπόψη: α. Το νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 « Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΕΚ 251Α /1970) β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07 (ΦΕΚ 2300/3-12-07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των ΕΔ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ. 800/88/131798/Σ.2063//25-7-08 (ΦΕΚ Β’ 1753/08)» γ. ΠαΔ 6-3/17 «Δημόσιες Συμβάσεις Προμήθειας Υλικών / Παροχής Υπηρεσιών μη Στρατιωτικού Εξοπλισμού» δ. Το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ Α’ 174) «Περί Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» ε. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/16) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» στ. Ε.Ο.Υ Κεφ. 5ο ζ. ΜΔ 8-1/13 ΝΚ η. Φ.071.1/160/23166/Σ.967/04 Ιουλ 22

-- 1 of 3 --

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την ανάθεση στην ΑΘΗΤΑΚΗ ΧΡΥΣΗ, ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡ/ΚΩΝ ΚΛΠ, ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ-ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΗΛ. 28210 74748, ΑΦΜ 045853563, ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, για την προμήθεια των κάτωθι υλικών καθαριότητας προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των χώρων της Πλαζ Οικισμού ΝΚ, έναντι συνολικής αξίας τετρακοσίων δέκα εννέα ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (419,93€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2. Η ανάλυση κόστους της υπόψη ανάθεσης αναλύεται ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Α/Α Περιγραφή υλικών Μον. Μετρ. Ποσότητα Τιμή Μονάδος Σύνολο 1. Χαρτοπετσέτα εστιατορίου Τεμ 10 2,50 25,00 2. Χαρτί κουζίνας 1kg Τεμ 24 2,75 66,00 3. Σακούλα απορ/των 95X115 Mαύρη Κιλ 50 1,35 67,50 4. Χαρτί υγείας 40 ρολά Πακ 10 9,00 90,00 5. Χλωρίνη 4kg Τεμ 2 3,00 6,00 6. Βέτεξ ρολό Τεμ 2 10,00 20,00 7. Καθαριστικό τζαμιών Τεμ 4 2,00 8,00 8. Σφουγγαρίστρα με μικροϊνες Τεμ 6 3,50 21,00 9. Σακούλες WC Πακ 30 0,35 10,50 10. Κρεμοσάπουνο 4kg Τεμ 2 4,50 9,00 11. Υγρό πιάτων 4lt Τεμ 1 3,50 3,50 Σύνολο 326,50 Κρατήσεις ΑΕΠΠ 0,06216% -0,20 Σύνολο προ ΦΕ 326,30 ΦΕ 4% -13,05 Φ.Π.Α. 6% +0,36 Φ.Π.Α. 24% +76,92 Πληρωτέο 390,53 Σύνολο με Φ.Π.Α. 403,78 ΕΚΟΕΜΝ 4% 16,15 Σύνολο δαπάνης 419,93 3. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται σε βάρος των πιστώσεων του Ταμείου Οικισμού έτους 2022.

-- 2 of 3 --

4. Για την ανωτέρω δαπάνη βεβαιώνεται από ΔΟΥ/ΝΚ ότι το ποσό 419,93€ είναι εντός του διαθέσιμου ποσού του Ταμείου Οικισμού και καταχωρήθηκε με α/α 14 στο Μητρώο Ανάληψης Υποχρεώσεων του εν λόγω Ταμείου της ΔΟΥ/ΝΚ. 5. Η ανωτέρω δαπάνη υπάγεται στο άρθρο 0537 Παρ. 4δ του Ε.Ο.Υ. 6. Η ανωτέρω προμήθεια αιτείται κατ’ εξαίρεση τριμηνιαίου χρηματικού εφοδίου υλικών καθαριότητας έτους 2022, λόγω ανάλωσης του συνόλου δικαιούμενου ποσού ΝΚ/ΔΔ και άμεσης ανάγκης για υλοποίηση της ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Πλαζ Οικισμού ΝΚ. 7. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθορισμένα στα άρθρα 203,206,207,215,217,218 και 220 του σχετικού (ε) νόμου. 8. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στον σχετικό (ε) νόμο. 9. Δικαιολογητικά της δαπάνης ως ακολούθως: α. Αντίγραφο της παρούσης β. Τιμολόγια εξοφλημένα γ. Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής υλικών. 10. Χειριστής θέματος ΜΠΥ (ΠΕ-ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ) Ευλαμπία Μπινάκη Βαθμού Β΄,Υπόλογος Γραφείου Μέριμνας /ΔΔΤηλεφ: 2821082171. Αρχιπλοίαρχος Νεκτάριος Λυμπεράκης ΠΝ Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής ΜΠΥ (ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝ.) Ευλαμπία Μπινάκη Γραφείο Μέριμνας ΝΚ/ΔΔ

-- 3 of 3 --