Σύμβαση για την προμήθεια καλωδίων για κάλυψη αναγκών συνεργείων ΝΣ/ΔΝΟ

1 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΤΜΗΜΑ :7200 Σαλαμίνα, 01 ∆εκεμβρίου 2015 Σ Υ Μ Β Α Σ Η με αριθμό Νο 37 Σύμβαση για την προμήθεια καλωδίων για κάλυψη αναγκών συνεργείων ΝΣ/∆ΝΟ συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (4.373,88€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 23% Στο ΝΣ/∆ΝΟ, σήμερα στις 01 ∆εκεμβρίου 2015, μεταξύ : α. Του Ελληνικού ∆ημοσίου, Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ΓΕΝ / ΝΣ που εκπροσωπείται από τον Πλοίαρχο Θ. Χατζόπουλος ΠΝ β. Της εταιρείας ‘’Θ, ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.’’, ΑΦΜ:999773906, ∆ΟΥ :Ε’ ΠΕΙΡΑΙΑ συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα : ΄Α ρ θ ρ ο - 1 Αντικείμενο Σύμβασης Ο πρώτος συμβαλλόμενος, που εφεξής θα αποκαλείται αγοραστής, ανέθεσε στον άλλο συμβαλλόμενο που θα αποκαλείται στην παρούσα σύμβαση προμηθευτής την προμήθεια υλικών. ως αναλυτικά αναφέρεται στο συνημμένο στην παρούσα πίνακα προμηθευτέου υλικού ως «Παράρτημα Α». Ά ρ θ ρ ο - 2 Τιμές Η αξία της προμήθειας των υλικών ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (4.373,88€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 23%,σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς από 17-11-2015. ΄Α ρ θ ρ ο - 3 Προδιαγραφές – τεχνικά χαρακτηριστικά Το υπό παράδοση υλικά θα πρέπει να είναι : α. Κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. β. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. ΄Α ρ θ ρ ο - 4 Τόπος και χρόνος παράδοσης υλικών Τα υλικά θα παραδοθούν στο NΣ/∆ΝΟ εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της παρούσης. 'Α ρ θ ρ ο - 5 Ανάληψη Πιστώσεως – ∆ικαιολογητικά

-- 1 of 4 --

2 Η πίστωση θα διατεθεί από τον ΚΑΕ :1329 Π/Υ 2015, αρμοδιότητας ΓΕΝ στο όνομα του προμηθευτή και για τη δημοσιολογιστική τακτοποίηση της δαπάνης θα υποβληθούν προς έλεγχο και ενταλματοποίηση τα παρακάτω δικαιολογητικά : α. Με μέριμνα του αγοραστή: (1). Πρωτότυπη σύμβαση , (με μέριμνα του αγοραστή) (2). Πρωτότυπο πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υλικών (Ε-940) . β. Με μέριμνα του προμηθευτή (κατά την ημέρα παράδοσης των υλικών): (1). Πρωτότυπο ανεξόφλητο τιμολόγιο του προμηθευτή στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ NUMBER) και συνημμένο το δελτίο αποστολής, εφόσον είναι ξεχωριστό από το τιμολόγιο. ΄Α ρ θ ρ ο - 6 Κρατήσεις Τη δαπάνη βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις : α. Υπέρ ΜΤΝ : 4 % β. Υπέρ ΕΛΟΑΝ : 2 % γ. Υπέρ ΟΓΑ - χαρτοσήμου επί του συνόλου των ανωτέρω κρατήσεων : 0,144% δ. Υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ : 0,1036% ε. Φόρος εισοδήματος 4% υπολογιζόμενου επί της καθαρής αξίας των υλικών και μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (6,2476 %). ΄Α ρ θ ρ ο – 7 Πληρωμή α. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το ∆ημόσιο Ταμείο Πολεμικού Ναυτικού (∆ΤΠΝ) (Παπαρηγοπούλου 2, Αθήνα Πλ. Κλαυθμώνος τηλ :2103368710-11), μετά την ενταλματοποίηση της δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. β. Το ∆ΤΠΝ, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος για πληρωμή του προμηθευτή και την απόδοση σχετικών κρατήσεων. γ. Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος, βεβαιώνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου στην έδρα του προμηθευτή από το ∆ΤΠΝ. ΄Α ρ θ ρ ο - 8 Ενέργειες Προμηθευτή για την πληρωμή α. Μετά την οριστική αποδοχή παραλαβής των υλικών από ΝΣ/∆ΝΟ, από την υπηρεσία που παρέδωσε αυτά, υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο και σε περίπτωση που έχει εκδώσει ο/η μειοδότης/-τρια προμηθευτής/-τρια εταιρεία ξεχωριστό δελτίο αποστολής, προβαίνει στην έκδοση τιμολογίου στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ NUMBER), το οποίο αποστέλλει στην διεύθυνση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. β. Τα στοιχεία αγοραστή που θα αναγράφονται στο τιμολόγιο είναι : (1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ – ΝΣ/∆ΝΟ (2) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (3) ΑΦΜ : 090153025

-- 2 of 4 --

3 (4) ∆ΟΥ : ΨΥΧΙΚΟΥ ΄Α ρ θ ρ ο - 9 Κήρυξη Προμηθευτού Ως Έκπτωτου – Κυρώσεις Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις η Υπηρεσία μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 18, 20, 23, 26, 27, 28, 32, 33, 34 και 39 του Π∆ 118/07. Το Π.Ν δεν αποδέχεται καμία προσαύξηση πέραν του επιτοκίου αναφοράς για τον υπολογισμό του ύψους του τόκου υπερημερίας. ΄Α ρ θ ρ ο - 10 Τροποποίηση Σύμβασης Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. ΄Α ρ θ ρ ο - 11 Λοιποί – Όροι Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις των νόμων 2286/95(Φ.Ε.Κ 19Α/95), 2362/95(Φ.Ε.Κ 247Α/95) και 118/07 (Φ.Ε.Κ 266Α/96) αντίστοιχα. Η παρούσα αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο (2) συμβαλλόμενους υπογράφεται ως εξής: α. Σε δύο (2) πρωτότυπα αριθμημένα, ένα (1) για κάθε συμβαλλόμενο. Από αυτά το υπ’ αριθμόν ένα (1) πρωτότυπο θα χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό πληρωμής. β. Ένα (1) αντίγραφο για υπηρεσιακή χρήση. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Εκπρόσωπος ΓΕΝ / ΝΣ Ο Προμηθευτής Πλοίαρχος Θ. Χατζόπουλος ΠΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Ένας πίνακας προμηθευτέου υλικού

-- 3 of 4 --

4 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» Ανήκει στη Σύμβαση Νο 37/ 01 ∆εκεμβρίου 2015/ ΝΣ/∆ΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 LKSM-FRHF 3X6SQMM 0,6/1KV Μ 160 17,05 2.728,00 2 LKSM-HF 3X16 SQMM 0,6/1KV Μ 20 17,50 350,00 3 LKSM-HF 4X16 SQMM 0,6/1KV Μ 20 23,90 478,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.556,00 ΦΠΑ 23% 817,88 ΣΥΝΟΛΟ 4.373,88 Ο Τμηματάρχης Εφοδιασμού Υποπλοίαρχος (Ο) Η. Μπόρτζαρης Π.Ν

-- 4 of 4 --