δαπάνη για την προμήθεια πέντε (5) εκτυπωτών EPSON L300 για τις ανάγκες του ΥΕΚΑΠ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας:101 10 Αθήνα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πληροφορίες : Παπαδημητρίου Φ. Τηλ.: 2131516314 ΘΕΜΑ: Έ γκρι ση δ α πάν ης γ ι α τ ην πρ ομ ή θ ει α πέ ντ ε ( 5) ε κ τ υπω τώ ν E PSO N L3 00 γ ια τι ς α νά γκ ες τ ο υ ΥΕΚ ΑΠ. ΄Εχοντας υπόψη: 1. . Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/1-2-1995, τ.Α΄) και τις διατάξεις των άρθρων 79-85 του ν.2362/95 «Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους κ.α.δ.» ( ΦΕΚ 247/27-11-95 τ.Α΄). 2. Την Π1/3305/05 Υ.Α. «Σύναψη , εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5, 12, 13 και 16) του ν.2286/95» (ΦΕΚ 1789/12-11-2010, τ.Β΄). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ) (ΦΕΚ 150Α/10-7-07, τ.Α). 4. Τ ο Π.Δ. 213/1992 (ΦΕΚ 192/19-6-1992 τ.Α΄) Οργαν.της Γ.Γ.Κ.Α.. 5. Τo N. 4220/2013 ( ΦΕΚ 271 Α΄/2013 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Προϋπολογισμών ορισμένων Ειδικών Ταμείων και Υπηρεσιών οικονομικού έτους 2014. 6. Την Φ80000/οικ.5942/12/26-2-2014 Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και σε Προϊσταμένους Γ. Διευθύνσεων ,Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου. 7. Tις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με Αρ. Πρωτ. 30378/7567/8.9.2014 και 30397/7577/8.9.2014 και ΑΔΑ:ΒΝ7ΩΛ-ΖΩ3, Ω3ΩΑΛ-7Ρ0 που καταχωρήθηκαν με α/α 77649 και 77646 και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 8. Το τιμολόγιο του προμηθευτή 4032/8.10.2014. 9. Το α πό 6- 11- 201 4 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής πάγιων και καταναλωτικών αγαθών για το 2014. 1 0 . Το γ ε γ ον ός ότ ι τ ο ύψο ς τ ης δ α πά νης εί ν αι εν τ ός τ ο υ δι α θ έ σι μο υ πο σ ο σ το ύ πί στω σης το υ ΚΑ Ε 1 725( ΕΦ 33 - 210 ) Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Εγκρίνουμε τη διάθεση του ποσού των Χιλίων εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών ( 1.168,50 ) € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου μας ειδικού φορέα 33-210 και Κωδικού Αριθμού Εξόδων 1725 για τ ην πρ ομ ή θ ει α πέ ν τ ε (5 ) εκ τ υπω τώ ν E PSO N L30 0 γ ι α τ ις α ν άγ κ ες το υ ΥΕΚΑΠ , δαπάνη Οικονομικού Έτους 2014 και την έκδοση χρηματικού εντάλματος σε διαταγή του δικαιούχου « ΚΟΝΤΗΣ Ε.Π.Ε.» ΔΟΥ Δ’ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΜ 095367575. Εσωτερική διανομή : Δ/νση Οικονομικού Δ’(6) Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Αθήνα 7.11.2014 Αριθ. πρωτ. 34590/8738 Α Π Ο Φ Α Σ Η

-- 1 of 1 --