ΔΑΠΑΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αθήνα : 2/12/2014 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ : 44686/305 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ .ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110 Τηλ. 2131516487 ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπ΄όψη : 1. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/2014 "Περί του Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας " (ΦΕΚ 180 Α΄) 2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 "Περί κώδικος Δημοσίου Λογιστικού" 3. Τις διατάξεις του Ν 2286/95 "Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα κ.λ.π." 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 5. Την με αριθμ 40001/8107 της 14-11-2014 Υ.Α. "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ),στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων ,Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου και στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του ΣΕΠΕ " 6. Την απόφαση ανάληψης δαπάνης 30382/7569/9-9-2014 7. Την ανάγκη καταβολής δαπάνης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Εγκρίνουμε δαπάνη ύψους 280,19 Ευρώ ως εξής: Ανάγκες Είδος / Υπηρεσία Περιγραφή ΚΑΕ Κ.Υ. Σ.ΕΠ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ Προμήθεια χαρτιού , γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών από τον / την : PRINTERLAND ΕΠΕ Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει αντίστοιχα, τις πιστώσεις των ΚΑΕ : 1111 με ποσό : 280,19 € του φορέα : 033/120 του προυπολογισμού μας, οικονομικού 2014 H ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Δ/νση Προμηθειών ,Μέριμνας και Τεχνικών Έργων 2. Τμήμα Ι

-- 1 of 2 --

-- 2 of 2 --