:1η & τελική εντολή πληρωμής για προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ερίσου, αρριθ. σύμβασης 7955/20-03-2019 συνολικού ποσού 19.021,60€(19SYMV004651548). ΑΠ. ΔΗΜ. 211/19.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αργοστόλι........................ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Δικαιολογητικά έγγραφα ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 324/19 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 180/19 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 7955/19 ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7842/19 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 147/19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7753/19 ΜΕΛΕΤΗ 44/19 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ&ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΚΗΜΔΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Κρατήσεις ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π.(ΑΠΟ 22/03/2017) 9,20 ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20% ΕΠΙ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06% 0,06 ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ(ΜΕΤΑ ΤΙΣ 8/8/2016) 9,20 ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20% ΕΠΙ Α.Ε.Π.Π. 0,06% 0,06 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΙ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06% 0,28 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΙ Α.Ε.Π.Π 0,28 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (4%) Υ00 613,58 Σύνολο Κρατήσεων 632,66 Δέκα Εννιά Χιλιάδες Είκοσι Ενα Ευρώ και Εξήντα Λεπτά Δ Η Μ Ο Σ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Ο ΕΚΔΟΣΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ Ο Π.Ο.Υ. ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δίδεται η εντολή πληρωμής € στον δικαιούχο :ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ για :1η & τελική εντολή πληρωμής για προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ερίσου, αρριθ. σύμβασης 7955/20-03-2019 συνολικού ποσού 19.021,60€(19SYMV004651548). ΑΠ. ΔΗΜ. 211/19. Σύνολο Δαπάνης Αριθμός Παρ/κού Καθαρή Αξία Αξία Φ.Π.Α 19.021,60 180/2019 15.340,00 3.681,60 19.021,60 15.340,00 3.681,60 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ € € € Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2019 Οικονομικό 'Ετος € ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ ΣΑΤΑ 19.021,60 Στον δικαιούχο : 18.388,94 € Σύνολο Εντάλματος : 19.021,60 19.021,60 € Σειρά: Α Αριθμός: 110 29/07/2019 Αργοστόλι ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Κ.Α ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 35.7135.25 20.000,00 0,00 19.021,60 978,40

-- 1 of 1 --