ΠΛΗΡΩΜΗ Χ.Ε.

Α/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 76605 C2410204001 193,99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 193,99 Σχετικά Παραστατικά: 624/31.10.2019 Στο δικαιούχο..... 187,64 Κρατήσεις: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣΦ. (Α.Ε. 0,09 Φ.Ε.(4%) 6,26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 193,99 15.11.2019 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 164583 Αρ.Πρωτοκόλλου: 5850 / 1 Κωδ.Συστήματος: 14044921 Ημ.Δημ.Οφειλής: 12.11.2019 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2019 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Δασ & Αγροτ Υποθ της ΑΔ Θεσ Στερ Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0200000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #193,99# (EKATON ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ EYΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΥΡΚΟΣ Διεύθυνση: Κ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 31 T.K: 33100 Α.Φ.Μ : 109151829 Τηλέφωνο : 2265022000 Tην ανάγκη πληρωμής δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή του ΚΥ 9155 οχήματος του Δασαρχείου Άμφισσας

-- 1 of 3 --

Α/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 76605 C2410204001 193,99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 193,99 Σχετικά Παραστατικά: 624/31.10.2019 Στο δικαιούχο..... 187,64 Κρατήσεις: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣΦ. (Α.Ε. 0,09 Φ.Ε.(4%) 6,26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 193,99 15.11.2019 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 164583 Αρ.Πρωτοκόλλου: 5850 / 1 Κωδ.Συστήματος: 14044921 Ημ.Δημ.Οφειλής: 12.11.2019 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2019 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Δασ & Αγροτ Υποθ της ΑΔ Θεσ Στερ Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0200000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #193,99# (EKATON ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ EYΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΥΡΚΟΣ Διεύθυνση: Κ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 31 T.K: 33100 Α.Φ.Μ : 109151829 Τηλέφωνο : 2265022000 Tην ανάγκη πληρωμής δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή του ΚΥ 9155 οχήματος του Δασαρχείου Άμφισσας

-- 2 of 3 --

Α/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 76605 C2410204001 193,99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 193,99 Σχετικά Παραστατικά: 624/31.10.2019 Στο δικαιούχο..... 187,64 Κρατήσεις: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣΦ. (Α.Ε. 0,09 Φ.Ε.(4%) 6,26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 193,99 15.11.2019 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 164583 Αρ.Πρωτοκόλλου: 5850 / 1 Κωδ.Συστήματος: 14044921 Ημ.Δημ.Οφειλής: 12.11.2019 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2019 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Δασ & Αγροτ Υποθ της ΑΔ Θεσ Στερ Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0200000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #193,99# (EKATON ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ EYΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΥΡΚΟΣ Διεύθυνση: Κ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 31 T.K: 33100 Α.Φ.Μ : 109151829 Τηλέφωνο : 2265022000 Tην ανάγκη πληρωμής δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή του ΚΥ 9155 οχήματος του Δασαρχείου Άμφισσας

-- 3 of 3 --