ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ Ο/Ν 196Η12 Ε/Π SUPER PUMA

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΑΜΕΣΟ ΠΡΟΣ : 201ΚΕΦΑ/∆2/6 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ∆ΝΣΗ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ (∆2 ) ΤΜΗΜΑ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (2) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (∆) ΚΟΙΝ : Φ.600/Α∆. 10798 201ΚΕΦΑ/∆2/2∆-∆5 Α∆ΑΜ : 19REQ005157114 Σ. 3604 Ελευσίνα, 19-6-2019 1. Στα πλαίσια των καθοριζομένων σε (α-δ)σχετικά και λαμβάνοντας υπόψη: α. Tην (στ) σχετική προσφορά του οίκου «AIRBUS HELICOPTERS » στα πλαίσια Ο/Ν θέματος, η οποία κοινοποιήθηκε με (ζ) σχετικό και αξιολογήθηκε επί του (η) σχετικού, όπου προτείνεται η αποδοχή της. β. H ετήσια συνολική δαπάνη για την προμήθεια υλικών για υλοποίηση της τροποποίησης σε συγκρότημα INTERMEDIATE GEAR BOX Ε/Π AS-332C1 εντολής θέματος δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000€. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την έγκριση των διαλαμβανομένων στο (η) σχετικό και την τοποθέτηση οριστικής παραγγελίας σε εταιρεία «AIRBUS HELICOPTERS » για την προμήθεια υλικών συνολικού κόστους 175,80 EURO ως ακολούθως : P/N NSN/STNR DESCR. U/I QTY U/P E.D.D. 973UL-S 7510661610712 TAPE PRESSURE SENSITIVE RO 2 87,90 STOCK 2. Τα υλικά απαιτείται να είναι ποιοτικής κατάστασης FACTORY NEW και να συνοδεύονται από προβλεπόμενα πιστοποιητικά (COC OEM Η ,EASA FORM 1) και ΘΕΜΑ: Προμήθεια Υλικών με Ο/Ν 196H12 ΣΧΕΤ.: α.Ν.4412/2016 β. Β.∆. 6-6/08/∆ΑΥ/Γ6/1 γ.Φ.831/6051/Σ.1453/15-6-17/ΓΕΑ/∆6/4β δ.Φ.831/4263/Σ.880/29-3-18/ΓΕΑ/∆6/4β ε. Φ.937.3/15871/5774/27-9-18/201 ΚΕΦΑ/∆5/2δ στ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ<<AIRBUS HELICOPTERS>> 20973176 ζ.Υ.Σ.160/17-7-19/201 ΚΕΦΑ/∆2/6Α η. Εισηγητικό Σημείωμα 10-06-19/201 ΚΕΦΑ/∆2/5

-- 1 of 2 --

εγγύηση όπως καθορίζεται σε (β) σχετική. Σε διαφορετική περίπτωση η εξόφληση της εταιρείας θα καθυστερήσει μέχρι την παροχή των αντίστοιχων πιστοποιητικών και σε περίπτωση αδυναμίας παροχής αυτών τα υλικά θα επιστραφούν με έξοδα του προμηθευτή (COLLECT). 3. H μεταφορά των υλικών θα σας γνωστοποιηθεί με νεωτέρα. 4. Επιπρόσθετα ,επί του packing list η εταιρεία να αναγράφει το πραγματικό βάρος του υλικού. 5 . Ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει AAY 4597 ΑΛΕ 2410206001 ΕΦ101120401. 6. Με λήψη παρούσης προβείτε στην τοποθέτηση παραγγελίας (PURCHASE ORDER) προς τον υπόψη οίκο εντός ποσού 175,80 EURO και η εξόφληση των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί από ∆ΣΤ με ΤΧΕ. 7. Η πληρωμή του οίκου θα πραγματοποιηθεί από το 201 ΚΕΦΑ μετά την οριστική ποιοτική-ποσοτική παραλαβή των υλικών και προσκόμιση πρωτότυπων τιμολογίων. Πρωτότυπα τιμολόγια και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού υπόψη εταιρείας να αποσταλούν σε Μονάδα μας. 8. Το παρόν συντονίσθηκε με ∆ιεύθυνση Οικονομικού. Ακριβές αντίγραφο Σμήναρχος(Ε)Κωνσταντίνος Καραδημητρίου ∆ιοικητής Σγος (ΑΥΛ) Κτενά Χριστίνα 201ΚΕΦΑ/∆2/2∆

-- 2 of 2 --