Πληρωμή συντήρησης μηνός Μαϊου/ 19 & προμήθεια υλικών στα πλαίσια του έργου ΄΄Ετήσια Συντήρηση και Καλλωπισμόςτου Περιβάλλοντος χώρου Π.Κ.Μ. στην Β. Όλγας 198 & φυτεμένου δώματος σε όροφο του κτηρίου 26ης Οκτωβρ. 64. Σύμβαση 26-3-19. Σχετ. 58Ε/19.

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #1.687,44# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ( χίλια εξακόσια ογδόντα επτά ΕΥΡΩ και σαράντα τέσσερα ΛΕΠΤΑ) ∆ιεύθυνση: Ν. ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ στο δικαιούχο ΜΑΜΗ ΠΕΤΡ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Αρ. Εντάλματος: 001958Θ Πληρωτέο από: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002486-7 2019 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 048186939 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 2382052554 58100 Για:Πληρωμή συντήρησης μηνός Μαϊου/ 19 & προμήθεια υλικών στα πλαίσια του έργου ΄΄Ετήσια Συντήρηση και Καλλωπισμόςτου Περιβάλλοντος χώρου Π.Κ.Μ. στην Β. Όλγας 198 & φυτεμένου δώματος σε όροφο του κτηρίου 26ης Οκτωβρ. 64. Σύμβαση 26-3-19. Σχετ. 58Ε/19. Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν ∆ιαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 01.721.0899.α.01 213.773,93 239.020,40 23.933,98 1.312,49 Λοιπές ειδικές αμοιβές 01.721.1699.α.01 80.705,36 90.000,00 8.919,69 374,95 Λοιπές προμήθειες 0,83 1 Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,06% 0,83 2 ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 12,99 3 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4% 84,57 4 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,02 5 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,02 6 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ 99,26 Σύνολο Κρατήσεων: Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ000019 (∆ΣΕ: 7307) 1 Αρ.Παρ.: Τ∆ΑΠ000052 (∆ΣΕ: 7313) 2 Αρ.Παρ.: Τ∆ΑΠ000053 (∆ΣΕ: 7310) 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ 5253/2019 4 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑ∆ 930/2019 ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ 214/2019 6 ΣΥΜΒΑΣΗ19SYMV004674517 7 ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 342510(12994) - 372593(12998)/12-06-2019 8 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ: 1.588,18 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0899.α.01 1.312,49 930 2 1699.α.01 374,95 930 Σύνολο: 1.687,44 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19/06/2019 Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

-- 1 of 3 --

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #1.687,44# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ( χίλια εξακόσια ογδόντα επτά ΕΥΡΩ και σαράντα τέσσερα ΛΕΠΤΑ) ∆ιεύθυνση: Ν. ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ στο δικαιούχο ΜΑΜΗ ΠΕΤΡ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Αρ. Εντάλματος: 001958Θ Πληρωτέο από: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002486-7 2019 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 048186939 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 2382052554 58100 Για:Πληρωμή συντήρησης μηνός Μαϊου/ 19 & προμήθεια υλικών στα πλαίσια του έργου ΄΄Ετήσια Συντήρηση και Καλλωπισμόςτου Περιβάλλοντος χώρου Π.Κ.Μ. στην Β. Όλγας 198 & φυτεμένου δώματος σε όροφο του κτηρίου 26ης Οκτωβρ. 64. Σύμβαση 26-3-19. Σχετ. 58Ε/19. Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν ∆ιαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 01.721.0899.α.01 213.773,93 239.020,40 23.933,98 1.312,49 Λοιπές ειδικές αμοιβές 01.721.1699.α.01 80.705,36 90.000,00 8.919,69 374,95 Λοιπές προμήθειες 0,83 1 Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,06% 0,83 2 ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 12,99 3 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4% 84,57 4 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,02 5 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,02 6 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ 99,26 Σύνολο Κρατήσεων: Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ000019 (∆ΣΕ: 7307) 1 Αρ.Παρ.: Τ∆ΑΠ000052 (∆ΣΕ: 7313) 2 Αρ.Παρ.: Τ∆ΑΠ000053 (∆ΣΕ: 7310) 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ 5253/2019 4 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑ∆ 930/2019 ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ 214/2019 6 ΣΥΜΒΑΣΗ19SYMV004674517 7 ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 342510(12994) - 372593(12998)/12-06-2019 8 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ: 1.588,18 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0899.α.01 1.312,49 930 2 1699.α.01 374,95 930 Σύνολο: 1.687,44 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19/06/2019 Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

-- 2 of 3 --

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #1.687,44# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ( χίλια εξακόσια ογδόντα επτά ΕΥΡΩ και σαράντα τέσσερα ΛΕΠΤΑ) ∆ιεύθυνση: Ν. ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ στο δικαιούχο ΜΑΜΗ ΠΕΤΡ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Αρ. Εντάλματος: 001958Θ Πληρωτέο από: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002486-7 2019 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 048186939 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 2382052554 58100 Για:Πληρωμή συντήρησης μηνός Μαϊου/ 19 & προμήθεια υλικών στα πλαίσια του έργου ΄΄Ετήσια Συντήρηση και Καλλωπισμόςτου Περιβάλλοντος χώρου Π.Κ.Μ. στην Β. Όλγας 198 & φυτεμένου δώματος σε όροφο του κτηρίου 26ης Οκτωβρ. 64. Σύμβαση 26-3-19. Σχετ. 58Ε/19. Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν ∆ιαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 01.721.0899.α.01 213.773,93 239.020,40 23.933,98 1.312,49 Λοιπές ειδικές αμοιβές 01.721.1699.α.01 80.705,36 90.000,00 8.919,69 374,95 Λοιπές προμήθειες 0,83 1 Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,06% 0,83 2 ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 12,99 3 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4% 84,57 4 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,02 5 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,02 6 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ 99,26 Σύνολο Κρατήσεων: Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ000019 (∆ΣΕ: 7307) 1 Αρ.Παρ.: Τ∆ΑΠ000052 (∆ΣΕ: 7313) 2 Αρ.Παρ.: Τ∆ΑΠ000053 (∆ΣΕ: 7310) 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ 5253/2019 4 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑ∆ 930/2019 ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ 214/2019 6 ΣΥΜΒΑΣΗ19SYMV004674517 7 ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 342510(12994) - 372593(12998)/12-06-2019 8 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ: 1.588,18 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0899.α.01 1.312,49 930 2 1699.α.01 374,95 930 Σύνολο: 1.687,44 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19/06/2019 Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ

-- 3 of 3 --