ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ Π.Τ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 – ΛΑΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Τηλ. 22310-31181, 2 & Fax 22310-27026 e-mail: tee_lamia@tee.gr, http://www.teetas.gr/ Αριθμ. Πρωτ.203 Λαμία 30-12-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς, Αθανάσιος Λυκόπουλος, έχοντας υπόψη: Α) Το άρθρο 11 του Β.Δ. 833/65 « Περί ιδρύσεως εν τη Περιφέρεια Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος Τμήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος». Β) Την υπ’ αριθμ. 1486/83 Τροποποίηση των διατάξεων Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 1. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των 835.00 ευρώ στη ΔΕΗ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 090000045 για έξοδα φωτισμού από 5-8-2015 έως 6-12-2015. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 0842 του Προϋπολογισμού. 2. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των 102,44 ευρώ στα ΕΛΤΑ με Α.Φ.Μ. 094026421 για ταχυδρομικά έξοδα από 17/7/2015 έως 29/12/2015. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 0831 του Προϋπολογισμού. 3. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των 21,00 ευρώ στη ΔΕΥΑΛ με Α.Φ.Μ. 090078395 για έξοδα ύδρευσης γραφείων ΤΕΕ/Ν.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ από 15/7/15 έως 6/10/2015 . Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 0841 του Προϋπολογισμού. 4. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των 509,01 ευρώ στον ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ με Α.Φ.Μ. 015913880 για καταβολή κοινοχρήστων μηνός Απριλίου 2015. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 0813 του Προϋπολογισμού. 5. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των 140,75 ευρώ στην ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΕΡΓΟΥ με Α.Φ.Μ. 043106445 για καταβολή κοινοχρήστων των γραφείων στη Λιβαδειά έως τον Ιούλιο του 2015. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 0813 του Προϋπολογισμού. 6. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των 399,75 ευρώ στη ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ με Α.Φ.Μ. 136889645 για έξοδα καθαρισμού γραφείων μηνός Μαρτίου 2015. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 0845 του Προϋπολογισμού. 7. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των 467,40 ευρώ στη ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜ. ΕΛΕΝΗ με Α.Φ.Μ. 101944024 για έξοδα καθαρισμού γραφείων μηνών Ιουνίου- Ιουλίου- Αυγούστου- Σεπτεμβρίου 2015. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 0845 του Προϋπολογισμού. 8. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των 250,00 ευρώ στην ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΜΑΡΙΑ με Α.Φ.Μ. 079634504 για ετήσια συνδρομή εφημερίδας «Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ». Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 1259 του Προϋπολογισμού. 9. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των 90,34 ευρώ στον ΣΤΥΛΙΑΝΟ Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ με Α.Φ.Μ. 032826209 για προμήθεια γραφικής ύλης. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 1261 του Προϋπολογισμού. 10. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των 123,00 ευρώ στον Ε.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ- Θ. ΧΕΙΜΑΡΑΣ Ο.Ε. με Α.Φ.Μ. 998917460 για σχεδιασμό εντύπου προβολής. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 7123 του Προϋπολογισμού. 11. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των 678,47 ευρώ στον ΕΥΑΓΓΕΛΟ Δ. ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ με Α.Φ.Μ. 116888320 για αμοιβή πραγματογνωμοσύνης της Αιμιλίας Βρεττού. Η δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς 3394α &3394β του Προϋπολογισμού. 12. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των 340,71 ευρώ στον ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ με Α.Φ.Μ. 026704590 για ηλεκτρολογικές εργασίες στα γραφεία του ΤΕΕ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 0863 του Προϋπολογισμού.

-- 1 of 2 --

13. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των 49,20 ευρώ στον ΧΡΗΣΤΟ ΑΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ με Α.Φ.Μ. 079348419 για έλεγχο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα γραφεία του ΤΕΕ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 0863 του Προϋπολογισμού. 14. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των 1.443,36 ευρώ στον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟ με Α.Φ.Μ. 122864025 για έξοδα παράστασης προέδρου μηνός Μαΐου 2015. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 0245 του Προϋπολογισμού. 15. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των 736,00 ευρώ στον ΙΩΑΝΝΗ ΡΟΠΑΚΑ με Α.Φ.Μ. 025790949 για τμηματική καταβολή ενοικίων (Μάρτιος–Απρίλιος 2014) για τα γραφεία στην Άμφισσα. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 0813 του Προϋπολογισμού. 16. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των 64,02 ευρώ στον Γ.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ με Α.Φ.Μ. 081936869 για έξοδα για τη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή στις 19/12/2015. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 0856 του Προϋπολογισμού. Ο Πρόεδρος Αθανάσιος Λυκόπουλος

-- 2 of 2 --