ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ Δ’ «Οργάνωσης – Υποστήριξης» Αθήνα, 16/12/2014 Αρ. Πρωτ: 25999 Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 45 - 49, Τ.Κ. 118 55, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας: www.edulll.gr Πληροφορίες: Αν. Καρύδη Τηλ.: 210-327.80.29, Φαξ: 210-327.80.28 e-mail: akaridi@epeaek.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση έχοντας υπόψη: 1. Τον Νόμο 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α. 3/12/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013». 2. Το Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/14.1.2002) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων ». 3. Την Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1533/Β΄/14.12.2000) για σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης & Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης», του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, όπως αυτή ισχύει σήμερα με την υπ. αριθμ. 147/10.01.2011(ΦΕΚ 299/Β΄/22.2.2011) τροποποίησή της σύμφωνα με τον N. 3614/2007. 4. Τη με αριθ. πρωτ. 113635/ΣΤ5/18.07.2014 (ΦΕΚ 1943/τ.Β’/18.07.2014) Υ.Α. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 5. Την υπ΄ αρ.πρ. 24170/24-11-2014 (Α.Δ.Α. Ω1ΛΡ9-ΠΒΑ) απόφαση έγκρισης και ανάθεσης 6. Την υπ΄ αρ.πρ. 24428/26-11-2014 (Α.Δ.Α. 6Π0Α9-Τ9Σ) απόφαση έγκρισης και ανάθεσης 7. Την υπ΄ αρ.πρ. 23316/13-11-2014 (Α.Δ.Α. 7ΣΣΞ9-ΥΥ4) απόφαση έγκρισης και ανάθεσης 8. Την υπ΄ αρ.πρ. 2033/30-1-2014 (Α.Δ.Α. ΒΙΨ09-90Ω) απόφαση έγκρισης και ανάθεσης 9. Την υπ΄ αρ.πρ. 23704/18-11-2014 (Α.Δ.Α. 6Β3Α9-ΖΧΑ) απόφαση έγκρισης και ανάθεσης 10. Την υπ΄ αρ.πρ. 24169/24-11-2014 (Α.Δ.Α. 7ΗΚ89-ΚΘ7) απόφαση έγκρισης και ανάθεσης 11. Την υπ΄ αρ.πρ. 24621/28-11-2014 (Α.Δ.Α. ΨΒΧΑ9-ΟΙΨ) απόφαση έγκρισης και ανάθεσης 12. Την υπ΄ αρ.πρ. 22701/7-11-2014 (Α.Δ.Α. ΩΔΧΡ9-ΗΔ8) απόφαση έγκρισης και ανάθεσης 13. Την υπ΄ αρ.πρ. 24172/24-11-2014 (Α.Δ.Α. 792Φ9-60Ρ) απόφαση έγκρισης και ανάθεσης 14. Την υπ΄ αρ.πρ. 24429/26-11-2014 (Α.Δ.Α. 67Φ19-8Y8) απόφαση έγκρισης και ανάθεσης 15. Την υπ΄ αρ.πρ. 25661/11-12-2014 (Α.Δ.Α. ΩΧ7Κ9-49Θ) απόφαση έγκρισης και ανάθεσης 16. Την υπ΄ αρ.πρ. 24171/24-11-2014 (Α.Δ.Α. 7ΛΟ99-49Y) απόφαση έγκρισης και ανάθεσης 17. Την υπ΄ αρ.πρ. 25943/15-12-2014 (Α.Δ.Α. ΩΗ1Φ9-Ψ1Σ) απόφαση έγκρισης και ανάθεσης 18. Την υπ΄ αρ.πρ. 25944/15-12-2014 (Α.Δ.Α. 7ΔΨ29-Χ9Σ) απόφαση έγκρισης και ανάθεσης 19. Την υπ΄ αρ.πρ. 2036/30-1-2014 (Α.Δ.Α. Β1Ψ09-ΨΧ5) απόφαση έγκρισης και ανάθεσης

-- 1 of 2 --

20. Την υπ΄ αρ.πρ. 23203/12-11-2014 (Α.Δ.Α. Ω7ΞΨ9-Σ5Μ) απόφαση έγκρισης και ανάθεσης ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ 1. Η πληρωμή στην εταιρεία C.P.I. A.Ε. του Τ.Δ.Α. 20538/26.11.2014 συνολικού ποσού 1.290,87 € για προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος 2. Η πληρωμή στην εταιρεία C.P.I. A.Ε. του Τ.Δ.Α. 55123/28.11.2014 συνολικού ποσού 120,54€ για προμήθεια toner φωτοτυπικού μηχανήματος 3. Η πληρωμή στην εταιρεία C.P.I. A.Ε. του Τ.Π.Υ. 06425/18.11.2014 συνολικού ποσού 76,26€ για επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος 4. Η πληρωμή στην ΣΟΦΙΑ ΜΙΧ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ του Τ.Δ.Α. 33/5.12.2014 συνολικού ποσού 733,26 € για προμήθεια αναλωσίμων υλικών φιλοξενίας 5. Η πληρωμή στην εταιρεία ΟΣΤΡΙΑ Ε.Π.Ε. του Τ.Δ.Α. 42380/20.11.2014 συνολικού ποσού 295,20 € για προμήθεια αναλωσίμων υλικών καθαριότητας 6. Η πληρωμή στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Ι. ΦΕΤΣΗ του Τ.Π.Υ. 354/24.11.2014 συνολικού ποσού 258,30 € για παροχή υπηρεσιών κλειδαρά 7. Η πληρωμή στην εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ A.Ε. του Τ.Δ.Α. 43806/5.12.2014 συνολικού ποσού 324,36 € για προμήθεια toner fax 8. Η πληρωμή στην εταιρεία ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. – ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Η. Ε.Π.Ε. των Τ.Δ.Α. 20293, 20294 & 20295/24.11.2014 συνολικού ποσού 766,54 για προμήθεια toners εκτυπωτών 9. Η πληρωμή στον ΔΑΦΕΡΕΡΑ ΚΩΝ. ΧΡΗΣΤΟ του Τ.Π.Υ. 66/25.11.2014 και του Τ.Δ.Α. 409/25.11.2014 συνολικού ποσού 857,80 € για παροχή ηλεκτρολογικών υπηρεσιών 10. Η πληρωμή στην εταιρεία ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. – ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Η. Ε.Π.Ε. των Τ.Δ.Α. 20381/11.12.2014, 20347/4.12.2014, 20337/1.12.2014 & 20338/3.12.2014 συνολικού ποσού 1.440,33 για προμήθεια toners εκτυπωτών 11. Η πληρωμή στην εταιρεία ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. – ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Η. Ε.Π.Ε. του Τ.Δ.Α. 20370/9.12.2014 συνολικού ποσού 325,95 για προμήθεια ανταλλακτικού εξαρτήματος εκτυπωτή 12. Η πληρωμή στην εταιρεία A & G PAPER AEBE του Τιμολογίου 38989/27.11.2014 συνολικού ποσού 2.632,20 για προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού. 13. Η πληρωμή στον PIROLI ANDREA του Τ.Π.Υ. 89/15.12.2014 συνολικού ποσού 184,50 € για παροχή υδραυλικών εργασιών 14. Η πληρωμή στον ΔΑΦΕΡΕΡΑ ΚΩΝ. ΧΡΗΣΤΟ του Τ.Π.Υ. 74/15.12.2014 συνολικού ποσού 280,44 € για παροχή ηλεκτρολογικών υπηρεσιών 15. Η πληρωμή στην εταιρεία ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. της Φορτωτικής 49587/8.12.2014 συνολικού ποσού 218,94 €, για την παροχή υπηρεσιών μεταφορών και εσωτερικών μετακομίσεων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας 16. Η πληρωμή στην εταιρεία Γ. ΤΣΟΧΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. του Τ.Π.Υ. 558/11.11.2014 και της Α.Π.Ε. 1932/11.11.2014 συνολικού ποσού 1.095,89 € για παροχή διαμονής και προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων Η δαπάνη θα βαρύνει το έργο 2011ΣΕ44520000 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 2007 - 2013, ΣΑ Ε4452, με υπόλογο την κα Αναστασία Καρύδη. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ. ΕΠΕΔΒΜ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΓΩΓΟΣ

-- 2 of 2 --