Έγκριση δαπανών & διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού 2016

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από το πρακτικό της 3ης/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 30 /2016 ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπανών & διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού 2016» Στο Αγρίνιο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 24η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 και σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10434/19- 2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Πρόεδρος) 2. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. KΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6. ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΡΑΠΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2. ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ (1ο αναπληρωματικό μέλος που επέχει θέση τακτικού, λόγω παραίτησης του Δήμα Δημητρίου δημοτικού συμβούλου & τακτικού μέλους Οικ.Επ.) Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

-- 1 of 14 --

2 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Γραμματέας της Επιτροπής Παναγιώτα Κατσιγιάννη για την τήρηση των πρακτικών. O Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος. Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο. Εν συνεχεία, έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει τα εξής : «Σύμφωνα με τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο ή ο Δήμαρχος. Με βάση τα παραπάνω ,σας αποστέλλουμε πίνακα με τις δαπάνες που θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2016 και τις αντίστοιχες προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης». Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την κείμενη νομοθεσία, το γεγονός ότι δεν τίθεται θέμα κωλύματος ή ασυμβίβαστου για τα μέλη της, τους επισυναπτόμενους πίνακες, όλα όσα παραπάνω εκτέθηκαν και ύστερα από διαλογική συζήτηση επί παρόντων 6 μελών. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Α) Την έγκριση δαπανών & την διάθεση πιστώσεων, ως εξής : Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ Π.Α.Υ 10-7311.002 Διαμόρφωση γραφείων σε δημ.κτίρια (ΚΕΠ Αγγελοκάστρου, καπναποθηκών Παπαστράτου κ.α.-(ΣΥΝΕΧ -Χ.Υ.ΣΑΤΑ 2015) 12.220 B-185 64-7324.001 Κατασκευή πεζοδρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 274 ΚΑΙ 274Α 98.000 Β-186 30-7413.006 Μελέτη τοπικών τροποποιήσεων κυκλοφοριακής μελέτης 18.000 B-187 ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ Π.Α.Υ. 00-6331.001 ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΙ 8998 (ΔΩΡΕΑ ΑΠΌ Ε.Ε.Α.Α. ΑΕ) 1.087,72 184/12-2-2016/B 00-6711.001 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές των Κ.Α.Π για λειτουργικές ανάγκες Σχολείων ( Κ.Α Εσόδων :0614- ΕΠΙΧΟΡ. ΥΠ.ΕΣ και για Σχολ.τροχονόμους) 1.191.353,10 188/18-2-2015/B

-- 2 of 14 --

3 00-6715.001 Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1.500.000,00 189/18-2-2015/B KA ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ Π.Α.Υ. 00-6111.001 Αμοιβές νομικών συμβούλων & συμβολαιογράφων σε υποθέσεις του Δήμου. 12.000,00 Β 230 00-6111.002 Aπόδοση παρακρατηθέντος ποσού απο δικαιούχους υπαλλήλους χρημ. ποσών βάσει δικαστικών αποφάσεων για αμοιβή δικηγόρου (ΚΑ ΕΣ 4219.007) 20.000,00 Β 231 00-6116. Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 7.500,00 Β 232 00-6124. Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ, ν.2685/1999) 2.000,00 Β 233 00-6141.001 Απόδοση στη Δ.Ο.Υ υπερ Δημοσίου για αποστολή στοιχείων από τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ -ΙΔ.ΕΣ. 2.000,00 Β 234 00-6141.002 Αμοιβή Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε) σε αναθέσεις εκτιμήσεων οικοπέδων . 1.000,00 Β 235 00-6142.001 Προμήθεια ΔΙΑΣ.Α.Ε. για την πληρωμή μισθών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών - ΙΔ.ΕΣ. 3.000,00 Β 236 00-6142.002 Προμήθεια ΔΙΑΣ Α.Ε. για την πληρωμή των Προνοιακών Επιδομάτων - (ΚΑ: 0621-ΥΠΕΣ ΑΠ.ΗΛ.ΔΙΑΚΥΒ.) 700,00 Β 237 00-6153. Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ) 400,00 Β 238 00-6154.001 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 400,00 Β 239 00-6331.001 Λοιποί φόροι και τέλη 11.912,28 Β 240 00-6331.001 ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΙ 8998 (ΔΩΡΕΑ ΑΠΌ Ε.Ε.Α.Α. ΑΕ) 1.087,72 Β 184 00-6331.002 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτητών Ακινήτων για Μισθωμένα Ακίνητα (ΕΝΦΙΑ) 10.000,00 Β 241 00-6331.003 Φόρος εισοδήματος (Ν. 4172.2013) 35.000,00 Β 242 00-6331.004 Χαρτόσημο μισθωμάτων 3.000,00 B 244 00-6421.002 Δαπάνες αιρετών για διέλευση διοδίων - ΙΔ.ΕΣ. 2.000,00 B 245 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.500,00 Β 247 00-6492.001 Αποζημιώσεις από φθορές σε οχήματα κ.λ.π υπαιτιότητα του Δήμου. 500,00 Β 249 00-6492.002 Αποζημιώσεις πολιτών λόγω μη τήρησης προθεσμιών διεκπεραίωσης από το Δήμο (αρθ.7 νόμ.3242/04 & απόφ .ΥΠΕΣΔΔΑ ΦΕΚ 1226/10-8-04 Τ. β΄ 500,00 Β 251 00-6492.003 Δικαστικά έξοδα & έξοδα δικαστικών ή συμβιβαστικών αποφάσεων (οφειλών του Δήμου κ.λ.π) 2.500,00 Β 252 00-6493. Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 500,00 Β 253 00-6494.001 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών(εκτός δανείων) 2.500,00 Β 254

-- 3 of 14 --

4 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως- ΙΔ.ΕΣ. 1.000,00 Β 256 00-6495.003 Τόκοι για δαπάνες μετά από δικαστικές αποφάσεις - ΙΔ.ΕΣ. 1.000,00 Β 257 00-6524. Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 10.000,00 Β 258 00-6525.002 Διάφορα έξοδα στο ΤΠΚΔανείων στη ρύθμιση δανείων (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) 20.000,00 Β 259 00-6711.001 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές των Κ.Α.Π για λειτουργικές ανάγκες Σχολείων ( Κ.Α Εσόδων :0614- ΕΠΙΧΟΡ. ΥΠ.ΕΣ και για Σχολ.τροχονόμους) 1.191.353,10 Β 188 00-6715.001 Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - (Κ.Α 0611 ΙΔ.ΕΣ) 1.500.000,00 Β 189 00-6715.003 Εκτακτη επιχορήγηση ΚΟΙΠΑ για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού των προγραμμάτων Α) ΚΗΦΗ-ΚΕΔΗΦ (16.962,12€) και β) ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (15.220,88 €) (σχετ. η αρ. 44673/15 Υπ.Απ)(ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1219.007) 32.183,00 Β 260 00-6715.004 Επιχορήγηση του κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας "ΟΔΥΣΣΕΑΣ"- ΙΔ.ΕΣ. 25.000,00 Β 261 00-6718.001 Εισφορά 15% από ΤΑΠ στο Τ.Π.Κ.Δανείων μέσω Δ.Ε.Η (παρ.19 αρ.24 Ν.2130/93) το 85% αποδίδεται στο Δήμο( ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) 55.000,00 Β 262 00-6718.002 Εισφορά 15% από ΤΑΠ στο Τα.Π.Κ.Δανείων μέσω Εταιρειών Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (παρ.19 αρ.24 Ν.2130/93) το 85% αποδίδεται στο Δήμο( ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) 1.000,00 Β 263 00-6726.001 Συμμετοχή του Δήμου στο ΄΄ ΔΙΚΤΥΟ R.O.M '' 900,00 Β 264 00-6726.003 Συμμετοχή του Δήμου στο ''ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Δ.Ε.Π.Ε) ''.Βάσει 391/2003 Α.Δ.Σ 800,00 B 265 00-6726.004 Συμμετοχή του δήμου στο Σύνδεσμο Διαχείρησης Στερεών αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αιτωλ/νίας(ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ:55.000+ΙΔ.:568.800) 623.800,00 Β 266 00-6726.005 Συμμετοχή του Δήμου στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΔ.ΕΣ. 1.400,00 Β 267 00-6726.006 Συμμετοχή του Δήμου στο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (2.000,00 € ετήσια εισφορά + 500,00 € αρχικό κεφάλαιο)- ΙΔ.ΕΣ. 2.000,00 Β 268 00-6726.007 Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων με Λίμνες(ΙΔ.ΕΣ) 2.400,00 Β 269 00-6733.001 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους(Αρθρο 202 Δ.Κ.Κ:114Α /2006) 25.000,00 Β 270 00-6736.001 Συμμετοχή Δήμου σε προγραμματική σύμβαση ανάπτυξης και διάδοσης της θεατρικής τέχνης για το διάστημα απο 1/1/2016 - 31/12/2016 -ΙΔ.ΕΣ. 150.000,00 Β 271 00-6737.002 Συμμετοχή του Δήμου στην προγραμματική σύμβαση για έρευνα & μελέτη αποκατάστασης - αναστήλωσης αρχαίου θεάτρου Στράτου -(2013-2015) (Π.Υ:80.000€ ΙΔ.ΕΣ). 20.268,00 Β 272

-- 4 of 14 --

5 00-6737.003 Συμμετοχή του Δήμου σε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Υπ.Πολιτισμού &Αθλητισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Αγρινίου για μελέτη του έργου ΄΄ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ(Εκπόνηση μελε 106.800,00 Β 273 00-6738.001 Χρηματοδότηση 2016 Κ.Ε.Δ.Α (-ΙΔ.ΕΣ.) 485.000,00 Β 274 00-6821. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 500,00 Β 275 00-6822.001 Προσαυξήσεις κ.λ.π. ΙΚΑ- ΙΔ.ΕΣ. 800,00 Β 277 00-6823.001 Πληρωμή τόκων υπερημερίας και λοιπών αποζημιώσεων (άρθρο πρώτο , παρ. Ζ' του Ν. 4152/2013) σε περίπτωση πληρωμών εκτός των προβλεπόμενων προθεσμιών - ΙΔ.ΕΣ. 1.000,00 Β 278 10-6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 3.000,00 279 10-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 242.330,00 Β 280 10-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 4.000,00 Β 282 10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 Β 283 10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 1.500,00 Β 284 15-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 600,00 Β 286 20-6062. Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 1.500,00 Β 287 20-6151.001 Δικαιώματα Δ.Ε.Η από την είσπραξη δημοτικών τελών .(9/12 )(ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ) 111.000,00 Β 289 20-6151.002 Δικαιώματα Επιχειρήσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας από την είσπραξη δημοτικών τελών .(ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ) 1.000,00 Β 291 20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 810.025,00 Β 292 20-6277.002 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων(παρ. 7δ του άρθρου 24 του Ν 3613/2007) 1.000,00 Β 293 20-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.590,00 Β 294 20-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων(ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ) 1.100,00 Β 295

-- 5 of 14 --

6 25-6062. Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 1.500,00 Β 296 25-6213.001 Υδρευση Τ. Κοινότητας Άνω Κερασόβου Δ.Δ/τος Αρακύνθου(ΥΔΡΕΥΣΗ) 10.000,00 Β 297 25-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων (ΥΔΡΕΥΣΗ) 3.300,00 Β 298 30-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 5.500,00 Β 299 30-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.800,00 Β 300 30-6413.001 Συμμετοχή στο έργο της αστικής συγκοινωνίας στο Δήμο Αγρινίου για το έτος 2016 120.000,00 Β 301 30-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων 6.000,00 Β 302 35-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 700,00 Β 303 35-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 200,00 Β 306 35-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων 1.100,00 Β 307 50-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων 500,00 Β 308 70.02-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.500,00 Β 309 70.02- 6273.001 Κατανάλωση Ηλ.ρεύματος Έθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών Β΄ Τάξης Δημοτικών κτιρίων Παραβόλας και Γαβαλούς, (ΙΔ.ΕΣ) 2.500,00 Β 310 00-8112.002 Οφειλόμενες δαπάνες σε τρίτους υπηρεσιών -00- (Κ.Α ΔΑΠΑΝΩΝ: 61) 22.738,61 Γ 4 00-8113.002 Οφειλόμενες δαπάνες παροχών σε τρίτους υπηρεσίας - 00- (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ : 62) 5.559,83 Γ 5 00-8115.001 Οφειλόμενες δαπάνες για διάφορα έξοδα βάσει τιμολογίων, Υπηρεσίας -00-(Κ.Α ΔΑΠΑΝΩΝ: 64 ΙΔΙΑ) 15.000,00 Γ 6 00-8116.003 Οφειλόμενες δαπάνες τιμολογίων ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ-ΔΑΚ Αγρινίου- ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) 11.098,80 Γ 7 00-8116.004 Οφειλόμενες δαπάνες Π.Ο.Ε σε προμηθευτές κ.λ.π. βάσει Δικαστικών αποφάσεων (Κεφάλαιο Τόκοι και Δικαστικές Δαπάνες) και λοιπές υποχρεώσεις - ΙΔ.ΕΣ. 150.000,00 Γ 8 00-8117.001 Οφειλόμενη δαπάνη για συμμετοχή Δήμου σε προγραμματική σύμβαση ανάπτυξης και διάδοσης της θεατρικής τέχνης για το διάστημα απο 1/1/2014 - 31/12/2014 75.000,00 Γ 9

-- 6 of 14 --

7 00-8117.002 Οφειλ. Συμψηφιστική δαπάνη ( 15%) από ΤΑΠ στο Τ.Π.Κ. Δανείων μέσω ΔΕΗ & μέσω Εταιρειών Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας ( 27.000,00 Γ 10 00-8117.003 Οφειλόμενη επιχορήγηση ΝΠΔΔ ΚΟΙ.ΠΑ. Δ.Αγρινίου μηνός Δεκεμβρίου 2015 - ΙΔ.ΕΣ. 125.003,00 Γ 11 10-8111.004 Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας παροχών σε είδος Υπηρεσίας -10- (Γάλα και μέσα ατομ.προστ βάσει ΦΕΚ: Τευχ.Β΄-1503/06 & 1323/2007*-(Κ.Α-606….) 227,30 Γ 12 10-8113.001 Οφειλόμενη δαπάνη στη ΔΕΗ Παρελθόντων ετών για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος φωτισμού Δημοτικών κτιρίων Δήμου Αγρινίου - (Κ.Α 10-6273 ΙΔ.ΕΣ). 81.000,00 Γ 13 10-8113.002 Οφειλόμενες δαπάνες παροχών σε τρίτους υπηρεσίας - 10- (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ : 62) 39.525,30 Γ 14 10-8115.001 Οφειλόμενες δαπάνες για διάφορα έξοδα βάσει τιμολογίων, Υπηρεσίας 10-(Κ.Α ΔΑΠΑΝΩΝ: 64 ΙΔΙΑ) 359,16 Γ 15 10-8116.001 Οφειλόμενες δαπάνες προμ.αναλωσίμων βάσει τιμολογίων, Υπηρεσίας -10-(Κ.Α δαπανών: 66) ΙΔΙΑ 24.842,21 Γ 16 10-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Υπ.-10- 48.388,23 Γ 17 15-8111.005 Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας παροχών σε είδος Υπηρεσίας 15 (Γάλα και μέσα ατομ.προστ βάσει ΦΕΚ: Τευχ.Β΄-1503/06 & 1323/2007*-(Κ.Α-606….) 3.102,85 Γ 18 15-8113.001 Οφειλόμενες δαπάνες παροχών σε τρίτους υπηρεσίας - 15- (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ : 62) 9.144,01 Γ 19 15-8115.001 Οφειλόμενες δαπάνες για διάφορα έξοδα βάσει τιμολογίων, Υπηρεσίας -15-(Κ.Α ΔΑΠΑΝΩΝ: 64 ΙΔΙΑ) 13.712,89 Γ 20 15-8115.002 Οφειλόμενη δαπάνη για σίτιση μαθητών ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ (ΚΑΕσόδ:5113.001) 12.951,19 Γ 21 15-8116.001 Οφειλόμενες δαπάνες προμ.αναλωσίμων βάσει τιμολογίων, Υπηρεσίας -15-(Κ.Α δαπανών: 66) ΙΔΙΑ 37.382,41 Γ 22 15-8116.002 Οφειλόμενες δαπάνες ΠΟΕ κλπ λειτουργίας Ξενώνα κακοποιημένων γυναικών 22.300,00 Γ 23 15-8121 Οφειλόμενη δαπάνη βάσει τιμολογίων , για αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Υπηρ. - 15- ΙΔ.ΕΣ. 6.899,99 Γ 24 15-8122.001 Oφειλόμενη δαπάνη βάσει τιμολογίων:24,41/2015 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ υπηρεσίας 15 (Ιδ.Έσοδα) 22.755,00 Γ 25 20-8111.003 Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας παροχών σε είδος Υπηρεσίας 20 (Γάλα και μέσα ατομ.προστ βάσει ΦΕΚ: Τευχ.Β΄-1503/06 & 1323/2007 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ(Κ.Α-20- 606….) 30.421,33 Γ 26 20-8112.001 Οφειλόμενη δαπάνη στη Δ.Ε.Η για δικαιώματα είσπραξης-(ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ) 39.000,00 Γ 27 20-8112.002 Οφειλόμενη δαπάνη σε Εταιρείες Παραγωγής- Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας για δικαιώματα είσπραξης (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ). 800,00 Γ 28

-- 7 of 14 --

8 20-8113.001 Οφειλόμενη δαπάνη στη ΔΕΗ για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος κοινοχρήστων χώρων - (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ) 924.295,00 Γ 29 20-8113.002 Οφειλόμενες δαπάνες παροχών σε τρίτους υπηρεσίας Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ : 62 )ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 163.154,60 Γ 30 20-8115.001 Οφειλόμενη δαπάνη για διάφορα έξοδα υπηρεσίας Καθαριότητας -Ηλεκτροφωτισμού(Κ.Α ΔΑΠΑΝΩΝ: 64) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 803,81 Γ 31 20-8116.001 Οφειλόμενες δαπάνες τιμολογίων για αναλώσιμα υπηρεσίας Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού(ΚΑ.ΔΑΠΑΝΩΝ:66) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 86.927,10 Γ 35 20-8117.002 Οφειλ.δαπάνη συμμετοχή του δήμου στο Σύνδεσμο Διαχείρησης Στερεών αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αιτωλ/νίας. 221.102,97 Γ 36 25-8111.004 Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας παροχών σε είδος Υπηρεσίας -25- (Γάλα και μέσα ατομ. Προστ βάσει ΦΕΚ: Τευχ.Β΄-1503/06 & 1323/2007*-Κ.Α-60 Υδρευση) 1.815,76 Γ 37 25-8113.001 Οφειλόμενες δαπάνες παροχών σε τρίτους υπηρεσίας Υδρευσης.(Κ.Α ΔΑΠΑΝΩΝ:62- ΥΔΡΕΥΣΗ) 2.368,35 Γ 38 25-8113.002 Οφειλόμενη δαπάνη στη ΔΕΗ για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος Π.Ο.Ε υπηρεσίας Υδρευσης-Αδρευσης - (Συμψηφιστική δαπάνη-ΥΔΡΕΥΣΗ) 171.131,00 Γ 39 25-8113.004 Οφειλόμενη δαπάνη για Υδρευση Τ. Κοινότητας Άνω Κερασόβου(ΥΔΡΕΥΣΗ) 22.000,00 Γ 40 25-8115.001 Οφειλόμενη δαπάνη για διάφορα έξοδα βάσει τιμολογίων υπηρεσίας Υδρευσης-Αδρευσης των Εννέα Δημ.Ενοτήτων ( Κ.Α δαπανών- 64- ΥΔΡΕΥΣΗ) 1.307,49 Γ 41 25-8116.001 Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας αναλωσίμων βάσει τιμολογίων υπηρεσίας Υδρευσης-Αδρευσης ( Κ.Α: 66- ΥΔΡΕΥΣΗ ) 9.186,36 Γ 42 30-8111.003 Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας παροχών σε είδος Υπηρεσίας 30(Γάλα και μέσα ατομ.προστ βάσει ΦΕΚ: Τευχ.Β΄-1503/06 & 1323/2007 2.591,67 Γ 43 30-8113.002 Οφειλόμενες δαπάνες παροχών σε τρίτους υπηρεσίας - 30- (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ : 62) 43.661,30 Γ 44 30-8115.001 Οφειλόμενες δαπάνες για διάφορα έξοδα βάσει τιμολογίων,Υπηρεσίας -30-( Κ.Α ΔΑΠΑΝΩΝ: 64 ΙΔΙΑ) 62.000,00 Γ 45 30-8115.002 Οφειλόμενα δικαστικά έξοδα από αποφάσεις Δικαστηρίων) - ΙΔ.ΕΣ. 6.000,00 Γ 46 30-8116.001 Οφειλόμενες δαπάνες προμ.αναλωσίμων βάσει τιμολογίων, Υπηρεσίας -30-(Κ.Α δαπανών: 66) ΙΔΙΑ 10.634,33 Γ 47 30-8122.600 Οφειλόμενες δαπάνες σε προμηθευτές- εργολήπτες Δημοσίων Έργων κ.λ.π. βάσει Δικαστικών αποφάσεων (Κεφάλαιο Τόκοι και Δικαστικές Δαπάνες) - ΙΔ.ΕΣ. 200.000,00 Γ 50 30-8122.601 Οφ. Αμοιβή στον ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝ. Βάσει 55/2015 Δικ.απόφασης Τριμ.Εφετείου Ελλάδας για προμ. Ηλεκτρολογικού υλικ.& εργασίες 32.094,15 Γ 51

-- 8 of 14 --

9 ηλεκτροφωτισμού έως 2012 (Μακρυνεία) ΙΔ.ΕΣ. 30-8122.602 Οφειλή στον ΑΤΛΑΣ ΤΕΧΝ.ΑΕ από τιμ. έργων Δ.Εν.Παραβόλας κ΄Θεστιέων (τιμ.531/2010 ,596,605/2012) 29.968,79 Γ 53 30-8122.603 Οφ.στον ΒΡΑΧΩΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ. από τιμ.προμηθ. υλ.Ύδρευσης στην Δ.Ε ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ 13.854,41 Γ 54 30-8122.604 Οφειλή στον Γιαννόπουλο Ευαγ.από τιμ. Έργων ΔΕ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ (τιμ.44,46,47,48/2010) 14.800,00 Γ 56 30-8122.605 Οφειλή στον Γκέκα Γεωργ.από τιμ. Έργων Δ.Ε Παρακαμπυλίων (τιμ.438/2010) 5.000,00 Γ 58 30-8122.606 Οφειλή στον Γουρνάρη Θ. & Γ.από τιμ. Υλικών συντήρησης (τιμ.22462,1422,1584/2010) 7.062,55 Γ 59 30-8122.607 Οφειλή στον Γράβαλο Ν.-Κόκκαλη Σ. από τιμ.υλικών Δ.Ε Θεστιέων (τιμ.4/2010) 503,91 Γ 60 30-8122.608 Οφειλή στον ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Α.Ε. από τιμ.προμηθειών ασφαλτομίγματος (τιμ.112,183/2009,152/2010) 1.495,94 Γ 61 30-8122.609 Οφειλή στον Καραντζιούνη Κων/νο από τιμ. Συντηρήσεων - Έργων Δ.Ε Παρακαμπυλίων (τιμ.39,40,64,65,66,67,68,69,70,74/2012) 33.500,00 Γ 63 30-8122.610 Οφειλή στον Κατσαρή Δ.Ευθυμίου από τιμολ.συντηρήσεων,έργων στη Δ.Ε Παρακαμπυλίων (τιμ.44,45,46,47,50,2,3/2010) 40.800,00 Γ 64 30-8122.611 Οφειλή στον Μακρυπούλια Μιχάλη από τιμ.συντηρ.- Έργων στη Δ.Ε Παρακαμπυλίων (τιμ.45/2010) 2.500,00 Γ 65 30-8122.612 Οφειλή στον Μπακογιάννη Κων/νο από τιμ.συντηρ.- Έργων οδοποιίας της Δ.Ε Παρακαμπυλίων (Δ.Δ Πεντακορφου τιμ.19/2006) 6.900,00 Γ 66 30-8122.613 Οφειλή στον ΜΠΙΜΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ από τιμ.προμήθειας υλικών Δ.Αγρινίου (2005-2010) 64.770,00 Γ 67 30-8122.615 Οφειλή στον Παϊσιο Βασ.από τιμ.Εργασιών Πρασίνου στη Δ.Εν. ΝΕΑΠΟΛΗΣ (τιμ.60, 61 /2010) 10.000,00 Γ 68 30-8122.616 Οφ. Αμοιβή στον ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝ. Βάσει 55/2015 Δικ.απόφασης Τριμ.Εφετείου Ελλάδας για προμ. Ηλεκτρολογικού υλικ.& εργασίες ηλεκτροφωτισμού έως 2012 (Μακρυνεία) ΙΔ.ΕΣ. 18.828,00 Γ 70 30-8122.618 Οφειλή στον ΑΝΔΡΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΙΩΑΝ απο τιμ. συντηρ.Έργων οδοποιίας της Δ.Ε. Παρακαμπυλίων (Δ.Δ. Πεντακόρφου τιμ. 36/2010) ΙΔ.ΕΣ. 1.500,00 Γ 72 30-8122.619 Οφειλή στον ΒΡΑΧΩΡΙΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ Δ. απο τιμ. προμ. υλικών ύδρευσης της Δ.Ε. Παρακαπυλίων(τιμ:348,102,152,151/2010 - ΙΔ.ΕΣ.) 11.565,23 Γ 74 30-8122.620 Οφειλή στην ΜΠΟΥΡΛΗ ΧΡΥΣΩ απο τιμ. Έργων οδοποιίας της Δ.Ε. 28.068,00 Γ 76

-- 9 of 14 --

10 Παρακαμπυλίων(τιμ:125,128,127,126,124/2006 - ΙΔ.ΕΣ.) 30-8122.621 Οφειλή στον ΜΠΟΥΡΝΑΖΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ απο τιμ. Έργων οδοποιίας - ύδρευσης της Δ.Ε. Παρακαμπυλίων -(τιμ:32,31,20,21,23,22,19/2010 ΙΔ.ΕΣ.) 28.500,00 Γ 77 30-8122.622 Οφειλή στον ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΣΤΑ Β. απο τιμ. Έργων οδοποιίας της Δ.Ε. Παρακαμπυλίων ( 675,672,674,673,676,646/2010- ΙΔ.ΕΣ.) 40.699,85 Γ 79 30-8122.624 Οφειλή στον ΠΑΤΣΙΑΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Σ. απο τιμ. Έργων οδοποιίας της Δ.Ε. Παρακαμπυλίων (τιμ:17,18,12,11,10,9/2010- ΙΔ.ΕΣ.) 18.000,00 Γ 80 30-8122.625 Οφειλή στον ΠΑΤΣΙΑΛΟ ΣΩΤΗΡΙΟ ΣΤΕΦ. απο τιμ. ¨Εργων οδοποιίας της Δ.Ε. Παρακαμπυλίων (τιμ: 13,14,15/2009+24,25/2010- ΙΔ.ΕΣ.) 15.500,00 Γ 81 30-8122.627 Οφειλή στον ΣΤΑΛΙΚΑ Δ.ΓΙΑΝΝΑΚΗ Δ.ΑΒΕΕ απο τιμ. υλικών οδοποιίας της Δ.Ε. Νεάπολης (τιμ:25,3702,3703,3707,3750,3751,3754,3756/2010- ΙΔ.ΕΣ.) 14.437,04 Γ 83 30-8122.628 Οφειλή στον ΦΕΓΓΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ι. απο τιμ. Έργων οδοποιίας της Δ.Ε. ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΊΩΝ - (τιμ:39,40,41/2010 ΙΔ.ΕΣ.) 7.400,00 Γ 84 35-8111.003 Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας παροχών σε είδος Υπηρεσίας 35(Γάλα και μέσα ατομ.προστ βάσει ΦΕΚ: Τευχ.Β΄-1503/06 & 1323/2007 5.437,57 Γ 85 35-8113.002 Οφειλόμενες δαπάνες παροχών σε τρίτους υπηρεσίας - 35- (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ : 62) 9.227,53 Γ 86 35-8116.001 Οφειλόμενες δαπάνες προμ.αναλωσίμων βάσει τιμολογίων, Υπηρεσίας -35-(Κ.Α δαπανών: 66) ΙΔΙΑ 27.067,80 Γ 88 35-8121 Oφειλόμενες δαπάνες βάσει τιμολογίων, για αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Υπηρ.- 35- ΙΔ.ΕΣ 11.760,53 Γ 89 45-8111.003 Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας παροχών σε είδος Υπηρεσίας -45- (Γάλα και μέσα ατομ.προστ βάσει ΦΕΚ: Τευχ.Β΄-1503/06 & 1323/2007) 605,95 Γ 90 45-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 3.318,87 Γ 91 50-8111.002 Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας παροχών σε είδος Υπηρεσίας -50- (ΙΔ.ΕΣ -Κ.Α-50-606….) 8.548,00 Γ 92 50-8116.001 Οφειλόμενες δαπάνες προμ.αναλωσίμων βάσει τιμολογίων, Υπηρεσίας -50-(Κ.Α δαπανών: 66) ΙΔΙΑ 3.382,50 Γ 94 70.02- 8116.001 Οφειλόμενες δαπάνες προμήθ. Αναλωσίμων βάσει τιμολογίων, υπηρεσιών -7- (Κ.Α δαπανών: 66) ΙΔ.ΕΣ 1.214,42 Γ 95 70.02- 8113.002 Οφειλόμενες δαπάνες παροχών σε τρίτους υπηρεσίας - 7- (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ : 62 ΙΔ.ΕΣ.) 3.808,95 Γ 96 15-6741.015 Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις ( 5113.002 = 18.095,00 Χ.Υ, Α΄ΚΟΙΝ. ΒΟΗΘΕΙΩΝ) 18.095,00 Δ 12 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ Π.Α.Υ.

-- 10 of 14 --

11 1 Ανάθεση σε ορκωτό λογιστή του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 21.525,00 00-6142.003 B190/2016 2 Σφραγίδες ξύλινες και αυτόματες σε διάφορα μεγέθη 600,00 10-6614. B191/2016 3 Προμήθεια κλειδιών, κλειδαριών , λουκέτα κ.λ.π. 800,00 10-6673. B192/2016 4 Αντικατάσταση και επισκευή κλειδαριών 1.000,00 10-6265.001 B193/2016 5 Προμήθεια κλειδιών, κλειδαριών , λουκέτα κ.λ.π. και αντικατάσταση - επισκευή κλειδαριών 300,00 15-6673. B194/2016 6 Φωτοαντίγραφα εγγράφων και σχεδίων , έγχρωμα φωτοαντίγραφα, εκτυπώσεις κ.λ.π. 3.000,00 10-6613.004 B195/2016 7 Προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε. ΣΤΡΑΤΟΥ 1.762,10 25-6633.001 B196/2016 8 Προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για τια ανάγκες του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 2.200,84 25-6633.002 B197/2016 9 Προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε. ΘΕΣΤΙΕΩΝ 2.052,81 25-6633.003 B198/2016 10 Προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2.597,85 25-6633.004 B199/2016 11 Προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1.211,00 25-6633.005 B200/2016 12 Προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 1.070,10 25-6633.006 B201/2016 13 Προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε. ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ 1.080,80 25-6633.007 B202/2016 14 Προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε. ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ 6.537,60 25-6633.008 B203/2016 15 Προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε. ΜΑΚΡΥΝΙΑΣ 14.077,16 25-6633.009 B204/2016 16 Προμήθεια χλωρίου,κροκειδοτικά,αλγοκτόνα γιατο ΔΑΚ 7.047,53 15-6635.001 B205/2016 17 Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Αγρινίου 7.509,90 00-6117.001 B206/2016

-- 11 of 14 --

12 18 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων των υπηρεσιών του Δήμου 4.000,00 10-6262.001 B207/2016 19 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 9.000,00 00-6451 B214/2016 20 Προμήθεια αναλωσίμων για συντήρηση και επισκευή πάγιου εξοπλισμού (καροτσάκια, καλαθάκια κάδους κτλ) 2.043,00 20-6265.001 B208/2016 21 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - 1.890,00 10-6263. B209/2016 22 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών. 1.000,00 10-6671.001 B210/2016 23 Συντήρηση & επισκευή μηχαν/των(Τρακτέρ, χλοοκοπτικών κ.λ.π ) Δ.Α.Κ 1.963,10 15-6264.002 B211/2016 24 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων(θαμνοκοπτικών-αλυσοπριόνων κλπ) 1.000,00 15-6672.001 B212/2016 25 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων (Απορ/ρα, φορτηγά, επιβατηγά, δικύκλων κ.λ.π.) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 125.000,00 20-6263.001 B213/2016 26 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (σαρώθρων, πλυντηρίων , Καλαθοφόρων κ.λ.π.)(ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ) 36.750,00 20-6264.001 B215/2016 27 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ) 18.700,00 20-6671.001 B216/2016 28 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ( φορτηγών, επιβατηγών, δικύκλων κ.λ.π.)Τεχν.Έργων 35.900,00 30-6263.001 B217/2016 29 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων 11.417,00 30-6264 B218/2016 30 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων υπηρεσίας τεχνικών έργων 2.400,00 30-6671.001 B219/2016 31 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων 1.500,00 30-6672 B220/2016 32 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.299,00 35-6263 B221/2016 33 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 9.000,00 35-6264 B222/2016 34 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων υπ. Νεκροταφείων 200,00 45-6671 B223/2016 35 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων λοιπών υπηρεσιών 2.400,00 70.02-6263 B224/2016 36 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων λοιπών υπηρεσιών 1.500,00 70.02- 6671.001 B225/2016 37 Συντήρηση και επισκευή καυστήρων ΔΑΚ 500,00 15-6262.001 B226/2016 38 Προμήθεια διαφόρων εντύπων Δημοτικής Αστυνομίας 80,00 10-6654.001 B227/2016

-- 12 of 14 --

13 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ Π.Α.Υ 69-7341.001 Διαμόρφωση χώρου ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΥΛΟΥ 105.476.54 B-250 30-7323.013 Εργα διευθέτησης ρέματος στην περιοχή του νέου κτη 123.000 B-255 25-8122.001 Οφειλ.δαπ. για παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου νερου 2233.68 Γ-32 30-8122.002 Οφειλ.δαπ.για έργα διευθέτησης ρέματος σε ΟΤΓ905 & Εργα πρόσβασης στο 19ο δημ σχολειο 29.120 Γ-33 25-8122.002 Οφ.δαπ. για προμήθεια αντλιών - Χ.Υ. ΟΦ.ΕΛ.ΔΗΜ. 15 27.478,20 Γ-34 30-8122.003 Οφ.δαπ. για επούλωση λάκκων, ασφαλτ. οδοστρ. 7.178,59 Γ-48 45-8122.001 Οφ.δαπ.για περίφραξη κοιμητηρίου πόλης Αγρινίου 6.717,00 Γ-49 39 Προμήθεια μικροεργαλείων και μκρομηχάνηματων υπηρεσίας νεκροταφείοων 800,00 45-6673.001 B228/2016 40 Συντήρηση και επισκευή του συστήματος καθορισμού προτεραιότητας του ΚΕΠ 400,00 10-6265.001 Β229/2016 41 Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτ ΔΣ, ΔΕ κ.λπ 6.420,60 00-6117.002 B243/2016 42 Βιβλιοδεσία πρακτικών Δαπάνη συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου 492,00 10-6615.001 Β246/2016 43 προμήθεια ηλεκτρονικού χρονομέτρου, για την διαχείριση του χρόνου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 553,50 10-6614. Β248/2016 44 Συνεχιζόμενη σύμβαση για την προμήθεια ψάθινων σκουπών (χειρός ) καθαριότητας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Β-109 με ΑΔΑ ΩΚΤΚΩ65-ΙΝΤ - 1.113,00 20-6635.002 B276/2016 45 Συνεχιζόμενη σύμβαση για την προμήθεια ψάθινων σκουπών (χειρός ) καθαριότητας 3.567,00 20-6635.002 B281/2016 46 Συνεχιζόμενη σύμβαση για την προμήθεια χημικού υλικού για την απολύμανση των κάδων απορριμμάτων 5.387,52 20-6633.001 Β285/2016 47 Συνεχόμενη σύμβαση για προμήθεια κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100λίτρων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Β-113 με ΑΔΑ ΩΚΤΚΩ65-ΙΝΤ - 30.000,00 20-7135.002 Β304/2016 48 Συνεχόμενη σύμβαση για προμήθεια κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100λίτρων 69.573,72 20-7135.002 Β305/2016 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΥΣ) 429.029,13

-- 13 of 14 --

14 30-8122.004 Οφ.δαπ. για εργασίες κοπής χόρτων στη ΔΕΜακρυνείας 4.940 Γ-52 30-8122.005 Οφ.δαπ. για εργασίες κοπής χόρτων ΔΕ Αρακύνθου 4.940 Γ-55 30-8122.006 Οφ.δαπ. για εργ. κοπής χόρτων στη ΔΕ Παραβόλας 4.940 Γ-57 35-8122.001 Οφειλ.δαπ. για εργασίες κοπής δέντρων 9.551,57 Γ-62 30-7323.142 Αρση καταπτ. λόγω επικινδυν. στο οδ. δίκτυο ΔΕ Παρ 5.000 Β-288 30-7321.001 Εγκαταστ.συστημ.ασφ.σε κτιρια Δήμου 5.750,82 Β-290 15-8122.002 Οφ.δαπ. για εργασίες καθαρισμού 2 κολυμβητικών δεξαμενών 7.464,87 Γ-69 15-8122.003 Οφ.δαπ. για ανακατασκευή χλοοτάπητα ΔΑΚ Αγρινίου 22.755 Γ-71 30-8122.008 Οφ.δαπάνη για προμήθεια χρωμάτων παντός είδους επιφανειών 1.311,06 Γ-73 25-8122.003 Οφ.δα. για προμήθεια υλικών συντήρησης χλωριοτήρων 14.892,84 Γ-75 30-8122.009 Οφ.δαπ. για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας - 6.765,00 Γ-78 25-8122.004 Οφ.δαπ. για χλωρίωση- συντήρηση - αναβάθμιση χλωριωτήρων 3.347,57 Γ-82 30-8122.001 Οφ.δαπ.για προμήθεια ηλεκτροφωτισμού για τις 14.295,45 Γ-87 71-8116.002 Οφειλ. Δαπ.προμήθειας υλικών για αντ.πυρκαγιών 14.999,95 Γ-93 Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 30/2016 Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (Τ.Υ.) (Τ.Υ.) (Τ.Υ.) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ….…………

-- 14 of 14 --