Δέσμευση ποσού από Κεφάλαια εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α.∆.Α : ΠΡΟΣ: ∆ΟΥ/ΣΤ΄ΧΡΗΜ-Πρόεδρο Επιτροπής ∆∆/ΝΚ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τηλ.: 82116 ΚΟΙΝ.: Γραφ. Προϋπολογισμού/ΝΚ/∆∆ Φ. 800/ 113 /16 Σ.410 Σούδα, 26 Μαΐου 2016 ΘΕΜΑ: ∆έσμευση ποσού από Κεφάλαια εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού ΣΧΕΤ : α. Μία βεβαίωση επιτροπής από 19-05-2016 β. Μία βεβαίωση επιτροπής από 20-05-2016 γ. Προσφορά από Γλυμιδάκη Στ. ∆ημήτριος δ. Προσφορά από Τζιλιβάκη Εμμ. Ιωάννης ε. Προσφορά από Γλυμιδάκης Κυριάκος στ. Β∆ 8-1/13/ΝΚ ζ. Φ.0925/1/231730/Σ.320//8-3-81/ΓΕΕΘΑ η. Ε.Ο.Υ Κεφ.5 θ. Π.∆. 118/07 ι. Φ.800/105/16/Σ.364/16 Μαΐου 2016/ΝΚ/∆∆ 1. Εγκρίνεται η δέσμευση ποσού ύψους εκατό σαράντα δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτά ( 142,42 ) από τον Μυλωνάκη Κων.Εμμανουήλ ΑΦΜ 035861868 το ΙΝ.ΚΑ.Π.Ε Α.Φ.Μ 096070396 και τον Γλυμιδάκη ∆ημ ΑΦΜ 019978223 σύμφωνα με τις βεβαιώσεις επιτροπής προμηθειών και την σχετική προσφορά (γ) ανακηρύχθηκαν μειοδότες για την προμήθεια υλικών παραγράφου 2 που χρειάσθηκαν για την ενεργοποίηση οικίας Α2 κατά την επίσκεψη Α/ΓΕΕΘΑ, και την επίσκεψη Α/ΓΕΝ στην ΛΑΝΚ. 2. Ανάλυση δαπάνης : ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Α/Α Περιγραφή υλικού Μον. Μετρ. Ποσότητα Τιμή Μονάδος Σύνολο 1. Fάντα πορτοκάλι πακ 1,000 2,41 2,41 2. Coka cola 6x330 ml -//- 1,000 2,54 2,54 3. Άλφα μπύρα κουτί -//- 1,000 4,32 4,32 4. Elite φρυγ.σίκαλης 360 gr τεμ 1,000 0,99 0,99 5. Χατζάκη φυστίκι αλάτι -//- 1,000 3,02 3,02 6. Ελλ.φάρμ τοστ πάριζα 320gr -//- 1,000 1,38 1,38 7. Φάγε αγελαδίτσα -// 1,000 1,78 1,78 8. Μιχαλάκη μοσχοφίλερο 750 ml τεμ 1,000 2,59 2,59 9. Regina σφουγγαράκι μπάνιου τεμ 2,000 0,46 0,92 10. Illy espresso decaf.σκόνη 250 gr -//- 1,000 6,95 6,95 11. Λευκορίτικο μέλι θυμαρίσιο -//- 1,000 4,56 4,56 12. Τσικουδιά 200 μλ τεμ 1,000 3,36 3,36 13. Ninea 80898 power -//- 1,000 3,31 3,31 14. Μαρμελάδα φράουλα 370 gr -//- 1,000 1,99 1,99 15. Καραμολέγκος τοστ σικάλεως μίνι τεμ 1,000 1,16 1,16 16. Becel pro-actine light 250 gr -//- 1,000 2,73 2,73 17. Jacobs εκλεκτός πράσινος καφές 500 gr -//- 2,000 4,43 8,86 18. Dettol υγρό κρεμ/νο κλασικό 250 μλ -//- 2,000 1,78 3,56 19. Gillette blue -//- 2,000 1,39 2,78 20. Nivea 81710 αφρός ξυρίσματος 200 μλ -//- 2,000 2,25 4,50 21. Aquafresh οδοντ/μα 75 μλ -//- 2,000 1,55 3,10 22. Ερωφίλη πρέτσελ 300 gr -//- 2,000 2,44 4,88 23. Νουνού f;amily 1,5 lt -//- 2,000 1,54 3,08 24. Μέστο κουλούρια πορτοκαλιού 375 gr -//- 2,000 1,75 3,50 25. Colgate οδοντόβουρτσα -//- 2,000 0,97 1,94 26. Καλογρίδης κουλουράκια κανέλας 450 gr -//- 2,000 1,77 3,54 27. Σαμαριά νερό 500 ml κιβ 3,000 1,39 4,17 28. Giannos κάσιους τεμ 2,000 2,70 5,40

-- 1 of 2 --

29. Wash & Go σαμπουάν -//- 2,000 2,19 4,38 30. Ελομάς ζάχαρη 500 γρ -//- 1,000 0,98 0,98 31. Μέλι φίνο δίχτυ σετ 2,000 1,64 3,28 32. Luprak βούτυρο τεμ 14,00 0,08 1,12 33. La mel μαρμελάδα διάφορες 20 γρ -//- 12,00 0,04 0,48 34. Παραδοσιακά με τυρί κιλ 1,280 8,00 10,24

Μερ.σύν/λο 113,80 Έκπτωση 0,26

Σύνολο 113,54 Φ.Π.Α 13% 2,30 Φ.Π.Α 23% 22,04

Σύνολο 137,88 ΕΚΟΕΜΝ 4% 4, 54

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 142,42 3. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται σε βάρος των πιστώσεων του Ταμείου Ενοικίων Οικονομικού έτους 2016. 4. Για την ανωτέρω δαπάνη βεβαιώνεται από ∆ΟΥ/ΝΚ ότι το ποσό 142,42 είναι εντός του διαθέσιμου ποσού του Ταμείου Ενοικίων και καταχωρήθηκε με α/α 36 στο Μητρώο Ανάληψης Υποχρεώσεων του εν λόγω Ταμείου της ∆ΟΥ/ΝΚ. Υπόλοιπο προς ανάληψη ( 3.626,75 € ) 5. ∆ικαιολογητικά της δαπάνης ως ακολούθως: α. Αντίγραφο της παρούσης β. Τιμολόγια εξοφλημένα γ. Πρωτόκολλο προμήθειας υλικού Ε.940 δ. Υποβολή φορολογικής /ασφαλιστικής ενημερότητας (όπου απαιτείται). ε. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από την υπηρεσία εφόσον έχει προβλεφθεί στη σχετική σύμβαση ή άλλο έγγραφο ( αίτηση προσφοράς ή διακήρυξη) 6. Σχετικό (ι) ακυρούται. 7. Χειριστής θέματος Πλωτάρχης Ι.Κοβάνης ΠΝ Γραφείο Μέριμνας ΝΚ/∆∆ Τηλ 9-738-2104. Αρχιπλοίαρχος Παναγιώτης Χατζάκης ΠΝ Ακριβές αντίγραφο ∆ιοικητής ΝΚ Γενική Γραμματεία ΝΚ

-- 2 of 2 --