Προμήθεια Υλικού Εντολής 189016 (Α/Φ C-27J)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆IΚΤYΟ Α∆Α: Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΑΜΕΣΟ ΠΡΟΣ : 201 ΚΕΦΑ/∆2/6 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ∆ΝΣΗ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ (∆2 ) ΤΜΗΜΑ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (2) ΚΟΙΝ.:∆ΑΥ/Γ1- 201 ΚΕΦΑ/∆2/2Β-∆5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΥΛΙΚΑ Α/Φ-Α/Κ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (2Β) Τηλ.εσωτ.4123 Φ. 600/Α∆.1465 Σ. 393 Ελευσίνα 1 Φεβ.19 Α∆ΑΜ: 19REQ004390789 ΘΕΜΑ: Προμήθεια Υλικού Εντολής 189016 (Α/Φ C-27J Τροποποίηση S.B. C-27J- 27-A0051R) 1. Στα πλαίσια των καθοριζομένων σε (α) ,(β) , (δ) και (ε) ανωτέρω σχετικών και λαμβάνοντας υπόψη: α. Tη μοναδική (ζ) σχετική προσφορά της εταιρείας ‘’Leonardo” η οποία αξιολογήθηκε επί (η) σχετικού και προτείνεται η αποδοχή της. β. Ότι η ετήσια συνολική δαπάνη για προμήθεια υλικού εντολής θέματος δεν (αρν) υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης των 20.000 € για το συγκρότημα AILERON CONTROL SYSTEM τροποποίησης θέματος Α/Φ C-27J. γ. Την ανάγκη της προμήθειας υλικoύ εντολής θέματος. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την αποδοχή των διαλαμβανομένων στο (η) σχετικό και την τοποθέτηση οριστικής παραγγελίας στην "LEONARDO" για την προμήθεια του κατωτέρω υλικού ΣΧΕΤ.: α. Ν.4412/2016 β. γ. δ. ε. στ. ζ. η. Β.∆. 6-6/08/∆ΑΥ/Γ6/1 Φ. 697.18/Α∆.10159/Σ.2230/31-7-14/∆ΑΥ/Γ6/1 Φ.831/6051/Σ.1453/15-6-17/ΓΕΑ/∆6/4β Φ.831/4263/Σ.880/29-3-18/ΓΕΑ/∆6/4Β Φ.837.3/15871/5774/27-9-18/201ΚΕΦΑ/∆5/2∆ Quotation OF/00B/2018/CCSS/AP/1199/20-9-18/LEONARDO Εισηγητικό Σημείωμα 13-12-18/ 201 ΚΕΦΑ/∆2/5

-- 1 of 3 --

συνολικού κόστους € 19.210,95 : P/N (MFC) NSN/STNR DESCR. U/I QTY U/P € EDD RMA1787R03M22765A01 9 (Α0170) 1560AA2039511 KIT EA 8 2.401,37 180 DAYS 2. Tο υλικό απαιτείται να είναι ποιοτικής κατάστασης NEW και να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά [COC OEM H’ EASA FORM-1, MSDS (Material Safety Data Sheet) για HAZMAT υλικά] και εγγύηση όπως καθορίζεται σε (ζ) σχετική. Σε διαφορετική περίπτωση η εξόφληση της εταιρείας θα καθυστερήσει μέχρι την παροχή των αντίστοιχων πιστοποιητικών και σε περίπτωση αδυναμίας παροχής αυτών το υλικό θα επιστραφεί με έξοδα του προμηθευτή (COLLECT). 3. H μεταφορά του υλικού θα πραγματοποιηθεί με έξοδα του προμηθευτή και η παράδοση του θα γίνει στις εγκαταστάσεις στην Α/Β Ελευσίνας (DAP/INCOTERMS 2010). 4. Επιπρόσθετα, επί του packing list η εταιρεία να αναγράφει το πραγματικό βάρος έκαστου υλικού και τον τύπο Α/Φ. 5. Ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει ΑΑΥ 813/31-1-2019/201 ΚΕΦΑ/∆5/EΦ 11- 101120401/ ΑΛΕ:2410206001 6. Με λήψη παρούσης προβείτε στην τοποθέτηση παραγγελίας (PURCHASE ORDER) προς τον υπόψη οίκο εντός ποσού € 19.210,95 και η εξόφληση των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί από ∆ΣΤ με ΤΧΕ. 7. Η πληρωμή του οίκου θα πραγματοποιηθεί από 201 ΚΕΦΑ μετά την οριστική ποιοτική-ποσοτική παραλαβή του υλικού και προσκόμιση πρωτότυπου τιμολογίου και ιδιωτικού συμφωνητικού ή εναλλακτών δικαιολογητικών αυτού βάση των διαλαμβανομένων στο (στ) σχετικό. Πρωτότυπo τιμολόγιo και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού υπόψη εταιρείας να αποσταλούν σε Μονάδα μας.

-- 2 of 3 --

8. Το παρόν συντονίσθηκε με ∆ιεύθυνση Οικονομικού/201 ΚΕΦΑ. Σμήναρχος (Ε) Κωνσταντίνος Θ. Βλάσσης Ακριβές Αντίγραφο ∆ιοικητής Μ.Υ. με Α’ βαθμό Κανάρη Θεοδώρα Βοηθός Προϊσταμένου 201ΚΕΦΑ/∆2/2Β

-- 3 of 3 --