ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0671Φ

Κωδ: 072 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ε∆ΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αρ. Εντάλματος: 0671Φ 2020 Οικονομικό Έτος: ∆ίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #838,09# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και μηδέν εννιά Λεπτά) ∆ιεύθυνση: ΑΦΜ: Τηλέφωνο: , 075293505 ∆.Ο.Υ στο δικαιούχο ΑΠΙ∆ΟΠΟΥΛΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΛΟΙΠΟΙ ΩΣ Η ΣΥΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 5258-052078-275 Λειτ. δαπανες Πληρωτέο από: Αρ. Πρωτοκόλλου: 62915 5,40 1 ΜΤΠΥ 82419 5,40 Σύνολο Κρατήσεων: Αρ.Παρ.: Ο∆ΟΙΠ∆Ι.ΤΕΧΝ.ΕΡΓ. 1ος/20 (∆ΣΕ: 4176) - 08/05/2020 1 Εντολές Μετακίνησης Εκτός Έδρας, Κατάστασεις- Ημερολόγια 2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) Α/Α 297/20 Α∆Α:6ΜΣΩ7ΛΨ-6ΕΧ 3 Κατάσταση Πληρωμής 4 Εκκαθάριση ∆απάνης 5 Βεβαίωση Πίστωσης ΚΑΕ 6 Βεβαίωση Κρατήσεων 7 Φύλλο Εκκαθάρισης ∆απάνης 8 Καταστάσεις Μισθοδοσίας 9 Έγγραφο τμήματος Προσωπικού, Μισθοδοσίας & Γραμματείας Α.Π. 62915/18-05-2020 10 A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0719.01 408,09 297 2 0721.01 430,00 297 Σύνολο: 838,09 Για:καταβολή εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης 15 υπαλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων μηνός Ιανουαρίου 2020 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ: 832,69 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011 Φλώρινα 07/08/2020 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ Η/Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

-- 1 of 3 --

Κωδ: 072 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ε∆ΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αρ. Εντάλματος: 0671Φ 2020 Οικονομικό Έτος: ∆ίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #838,09# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και μηδέν εννιά Λεπτά) ∆ιεύθυνση: ΑΦΜ: Τηλέφωνο: , 075293505 ∆.Ο.Υ στο δικαιούχο ΑΠΙ∆ΟΠΟΥΛΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΛΟΙΠΟΙ ΩΣ Η ΣΥΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 5258-052078-275 Λειτ. δαπανες Πληρωτέο από: Αρ. Πρωτοκόλλου: 62915 5,40 1 ΜΤΠΥ 82419 5,40 Σύνολο Κρατήσεων: Αρ.Παρ.: Ο∆ΟΙΠ∆Ι.ΤΕΧΝ.ΕΡΓ. 1ος/20 (∆ΣΕ: 4176) - 08/05/2020 1 Εντολές Μετακίνησης Εκτός Έδρας, Κατάστασεις- Ημερολόγια 2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) Α/Α 297/20 Α∆Α:6ΜΣΩ7ΛΨ-6ΕΧ 3 Κατάσταση Πληρωμής 4 Εκκαθάριση ∆απάνης 5 Βεβαίωση Πίστωσης ΚΑΕ 6 Βεβαίωση Κρατήσεων 7 Φύλλο Εκκαθάρισης ∆απάνης 8 Καταστάσεις Μισθοδοσίας 9 Έγγραφο τμήματος Προσωπικού, Μισθοδοσίας & Γραμματείας Α.Π. 62915/18-05-2020 10 A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0719.01 408,09 297 2 0721.01 430,00 297 Σύνολο: 838,09 Για:καταβολή εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης 15 υπαλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων μηνός Ιανουαρίου 2020 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ: 832,69 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011 Φλώρινα 07/08/2020 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ Η/Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

-- 2 of 3 --

Κωδ: 072 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ε∆ΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αρ. Εντάλματος: 0671Φ 2020 Οικονομικό Έτος: ∆ίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #838,09# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και μηδέν εννιά Λεπτά) ∆ιεύθυνση: ΑΦΜ: Τηλέφωνο: , 075293505 ∆.Ο.Υ στο δικαιούχο ΑΠΙ∆ΟΠΟΥΛΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΛΟΙΠΟΙ ΩΣ Η ΣΥΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 5258-052078-275 Λειτ. δαπανες Πληρωτέο από: Αρ. Πρωτοκόλλου: 62915 5,40 1 ΜΤΠΥ 82419 5,40 Σύνολο Κρατήσεων: Αρ.Παρ.: Ο∆ΟΙΠ∆Ι.ΤΕΧΝ.ΕΡΓ. 1ος/20 (∆ΣΕ: 4176) - 08/05/2020 1 Εντολές Μετακίνησης Εκτός Έδρας, Κατάστασεις- Ημερολόγια 2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) Α/Α 297/20 Α∆Α:6ΜΣΩ7ΛΨ-6ΕΧ 3 Κατάσταση Πληρωμής 4 Εκκαθάριση ∆απάνης 5 Βεβαίωση Πίστωσης ΚΑΕ 6 Βεβαίωση Κρατήσεων 7 Φύλλο Εκκαθάρισης ∆απάνης 8 Καταστάσεις Μισθοδοσίας 9 Έγγραφο τμήματος Προσωπικού, Μισθοδοσίας & Γραμματείας Α.Π. 62915/18-05-2020 10 A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0719.01 408,09 297 2 0721.01 430,00 297 Σύνολο: 838,09 Για:καταβολή εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης 15 υπαλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων μηνός Ιανουαρίου 2020 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ: 832,69 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011 Φλώρινα 07/08/2020 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ Η/Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ

-- 3 of 3 --