Έγκριση ∆απάνης, Ποσού € 40.718,08 και Έκδοση Ισόποσου Χρηµατι- κού Εντάλµατος Πληρωµής του 2ου Λογ/σµού Έργου «Αναβάθµιση Η- λεκτρικού ∆ικτύου Μέσης Τάσης 2ου ΚΕΠ» (2ΚΕΠ-13-01)

ΘΕΜΑ : Έγκριση ∆απάνης, Ποσού € 40.718,08 και Έκδοση Ισόποσου Χρηματι- κού Εντάλματος Πληρωμής του 2ου Λογ/σμού Έργου «Αναβάθμιση Η- λεκτρικού ∆ικτύου Μέσης Τάσης 2ου ΚΕΠ» (2ΚΕΠ-13-01) ΣΧΕΤ. : α. ΕΠ Φ.804.1/171161/Σ.2021/27-4-12/ΓΕΕΘΑ/Γ2 β. Φ.916/881/Α∆.3024/Σ.3024/01-12-2014/ΑΤΑ/Γ2 γ. Φ.2ΚΕΠ-13-01/1921/Σ.711/6-11-2015/2ηΥΕΚΕ 1. Αφού λάβαμε υπόψη : α. Τις διατάξεις του Ν.∆. 721/70 ‘’Περί οικονομικής μέριμνας και λογι- στικού των Ενόπλων ∆υνάμεων ‘’. β. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής ∆ημοσίων Έργων». γ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές ∆ημοσιονομικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας-∆ημόσιο Λογιστικό και άλλες ∆ιατάξεις». δ. Την με αριθμό Φ.800/133/134893/03-12-07 Απόφ. κ. ΥΦΕΘΑ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Όργανα της Π.Α.» (ΦΕΚ 2300/03-12-07). ε. Την με αριθμό Φ.800/Α∆.690897/Σ.1386/4-9-03/ΓΕΑ/Γ5/3 Απόφαση κ.ΥΕΘΑ, για την επιβολή κρατήσεων 1%, 0,6%, και εισφοράς 0,2% υπέρ ΤΣΜΕ- ∆Ε στα ∆ημόσια Έργα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 της οποίας δεν απαιτείται η καταβολή των προαναφερόμενων κρατήσεων για έργα ΝΑΤΟ. στ. Την (α) σχετική του ΓΕΕΘΑ, με την οποία κατανεμήθηκαν τα ταμια- κά διαθέσιμα των πιστώσεων ΝΑΤΟ Α’ τριμήνου του 2012, στα Επιτελεία. Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ : ΕΛ∆Α (2) ΚΟΙΝ : ΓΕΕΘΑ/Γ2, ΑΤΑ/Γ2 ∆ΣΤ/ΠΑ/ΑΘ. ΥΠΕΠΑ/ΤΜ.ΟΙΚ.(4)- ∆ΙΣΥΜ Γ.Λ.Κ/∆.24/α ∆ιεύθυνση Λογαριασμών ∆ημοσίου, Τμήμα Α΄ Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 10564, Αθήνα 2η ΥΕΚΕ ∆ημήτριος Γ. Παπακων- σταντίνου Πανδοσίας 46 Αθήνα, Τ.Κ. 111 42 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Κατανομές ΝΑΤΟ 1η/2012, α.α.:52 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α.(ΥΠΕΠΑ) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τηλέφ. : 210-6593883 Φ.835/2ΚΕΠ-13-01/Α∆.746408 Σ. 1408 Αθήνα, 27 Nοε 15 Συνημ.: ΠΡΟΣ: Ένας (1) λογ/σμός με δικ/κά πληρωμής ΚΟΙΝ.: Από μία (1) Πιστ/ση ΤΜ.ΟΙΚ. – 2Η ΥΕΚΕ

-- 1 of 3 --

– 2 – ζ. Τη (β) σχετική Κατακυρωτική Απόφαση, με την οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση του έργου θέματος στην εργοληπτική επιχείρηση «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» η. Την από 20-03-2015 υπογραφείσα Σύμβαση. θ. Τον 2ο λογ/σμό του εν λόγω έργου, που υποβλήθηκε με (γ) σχετι- κό, ελεγμένος τεχνικοοικονομικά και εγκεκριμένος στο ποσόν των EΥΡΩ 40.718,08. ι. Τις με αριθμό 9437/27-11-2015/ΓΕΑ/Γ2 Α.Α.Υ. (Α∆Α: 7ΘΤΝ6-ΙΘΗ) και 48972/30-11-2015/ΓΕΑ/Γ2 Κατάσταση Τιμολογίων, προς έκδοση ΤΧΕ/ΕΛ∆Α. 2. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε, Εγκρίνουμε δαπάνη ποσού € 40.718,08, σε βάρος των πιστώσεων του Π/Υ Εξόδων ΓΕΑ, Οικονομικού Έτους 2015 και επί Ε.Φ. 11- 410/ΚΑΕ 4141, για την πληρωμή του ως άνω λογ/σμού. 3. Παρακαλούμε, όπως βάσει της παρούσας και των συνημμένων δικ/κών, προβείτε στην έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής του παραπάνω ποσού, στο όνομα της προαναφερόμενης δικαιούχου, εργοληπτικής επιχείρησης, στο ∆η- μόσιο Στρατιωτικό Ταμείο Π.Α. Αθηνών και στον όπως πιο πάνω Κ.Α.Ε. 4. Για τον παρόν έργο δεν υπάρχει ενεχυρίαση. 5. Η ανάδοχος του έργου προσκόμισε τα εξής δικ/κά πληρωμής τα οποία επισυνάπτονται: α. Τιμολόγιο Νο 314/18-11-2015, ποσού € 40.718,08 β. Αποδεικτικό Ενημερότητας για Χρέη προς το ∆ημόσιο Σειρά Β’ 13910285/Α/Α:1396/16-11-2015/∆.Ο.Υ. Ι∆’ ΑΘΗΝΩΝ. γ. Βεβαίωση μη Οφειλής ΙΚΑ (για είσπραξη λογ/σμού), με αριθμό Πρωτ.: 171/13-11-2015/ΙΚΑ/Υποκ/μα:095 Αχαρνών. δ. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας, με αριθμό Πρωτ.:467563/19-11-2015/ΙΚΑ/Γ∆Π. ε. Η από 19-11-2015 Υπεύθυνη ∆ήλωση του αναδόχου, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει ενεχυριάσει-εκχωρήσει τον 2ο λογ/σμό έργου θέματος. στ. Η από 19/11/2015 Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου στην οποία δη- λώνει το ΙΒΑΝ του λογ/σμού που τηρεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας. 6. Επισημαίνεται ότι θα παρακρατηθούν μέσω ∆ΣΤ/ΠΑ: α. Ο Φόρος Εισοδήματος (3%), σύμφωνα με την ΠΟΛ.1027/20-01-2014 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013.

-- 2 of 3 --

– 3 – β. Η κράτηση 0,1% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ) σύμφωνα με την παρ. 3 του Ν 4013/11, όπως τροπο- ποιήθηκε από το άρθρο 238 του Ν. 4072/12 και το Χαρτόσημο που αναλογεί σ’ αυτή. 7. Για τον εν λόγω λογ/σμό δεν απαιτείται θεώρηση από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου βάσει του άρθρου 1 παρ. 2.α του Π.∆. 136/11. 8. Σε ∆ΣΤ/ΠΑ/ΑΘ. που κοινοποιείτε το παρόν γνωρίζεται ότι για τον 1ο λογαριασμό έργου θέματος, έχει εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα 14294/17- 11-2015, το οποίο έως και σήμερα δεν έχει εξοφληθεί. Κατόπιν τούτου, θα πρέπει να εξοφληθεί πρώτα το εν λόγω ένταλμα και κατόπιν ο παρών λογα- ριασμός έργου θέματος. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΕΑ/Γ2 ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Α.Υ.: 9437/27-11-15 ΠΟΣΟ Α.Α.Υ.: € 40.718,08 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: € 0,00 ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ : € 40.718,08 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ: € 0,00 ΓΡ. Π/Υ ΤΜΡΧΗΣ Υπσγος (ΑΤΜ) ΕΠΓΟΣ (Ο) ΣΠ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ Σωτηροπούλου Ελένη Σμχος (ΜΕ) ∆ημ. Νανούσης ∆ντής ΓΕΑ/Γ2 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Μ.Υ. με Γ΄Βαθμό Χριστίνα Μουρίκη Προϊσταμένη Γραμματείας ΥΠΕΠΑ

-- 3 of 3 --