ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ #E-201906074

Λειτουργικά έξοδα ΚΣΕ (ΣΕΠ-003706 - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ.ΜΟΝ.Β'/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ.∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) Περιγραφή Κωδ.Προϋπ. Φορέα No Εντολής Πληρωμής E-201906074 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ (e-mail) Σχετ: 3966/24.5.2011, 180682 / Γ1 / 27.10.2016, 4221/Γ1/11.01.2017, 1/2017/18.01.2017 & 4/2017/02.03.2017 Αποφάσεις του ∆Σ Αριθμός Μητρώου ∆έσμευσης Ημ/νία Έκδοσης Εντολής Πληρωμής Ημ/νία Έγκρισης ∆έσμευσης ΑΥ-005661 23/01/2018 09/10/2019 ∆ομή (κωδ) Έργο (κωδ) 142 ΚΩ∆.ΠΡΟΥΠ-1160 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1160 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - Α∆ΑΜ ΣΑ ή Προέγκρισης Αριθμός Σύμβασης Αναδόχου (ΣΑ) ΣΕΠ-003706 997700200 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ / ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Επωνυμία 0003516 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ.ΜΟΝ.Β'/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ.∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΦΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ∆ΟΥ Κωδικός ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Νο Παρ/κού / ID Ταξιδιού Ημ/νία / Παρ/κού Καθαρή Αξία Φ.Π.Α Τελική Αξία Ποσό Κράτησης Συν. Ποσό Πληρωμής Ποσό Επιβαρύνσης 588 € 820,00 € 0,00 € 820,00 € 0,00 820,00 0,00 16/09/2019 € 820,00 € 0,00 € 820,00 ΣΥΝΟΛΟ € 0,00 820,00 0,00 CPV ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ποσό Πληρωμής € 820,00 Τρόπος Πληρωμής Τράπεζα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ '80490000-5' ποσ. 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ελλάδα Χώρα κατασκευής Τόπος Παράδοσης Επισυναπτόμενα Εγγραφο 3 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ∆ιευθύντρια ∆∆ΥΟ 09/10/2019 Ημ/νία Έγκρισης : ΚΗΜ∆Σ Πληρωμής Α∆Α Πληρωμής Σελίδα 1 από 1

-- 1 of 1 --