Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών και ανταλλακτικών και υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής τηλεφωνικού κέντρου κεντρικών γραφείων (4η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.∆.Σ.Ν.Α. ΑΦΜ:997495445 ∆ΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Αριθμός Εντάλματος: Οικονομικό Έτος : Σύνολο Εντάλματος : Κρατήσεις : Στον ∆ικαιούχο : Χρηματοδότηση : Λογαριασμός : 00893 2018 1.500,00 98,27 1.401,73 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ Προς την Ταμειακή Υπηρεσία του Ε.∆.Σ.Ν.Α. .∆υνάμει του παρόντος, πληρώσατε στον δικαιούχο το ποσό των: € 1.401,73 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ 3 ΚΑΤ. ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 4 Αρ.Παρ.: ΤΠ216 (∆ΣΕ: 1433) 5 4η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 10130/18 6 ΒΕΒ. ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 10353/18 7 ΣΥΜΒΑΣΗ 12584/17 8 Α.Α.Υ 38/18 9 Α.Ε.Ε 571/17 10 ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ Χ.Ε. 21Α/18 Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών και ανταλλακτικών και υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής τηλεφωνικού κέντρου κεντρικών γραφείων (4η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) NORMA TELECOM Α.Ε ∆ΗΜ. ΓΛΗΝΟΥ 5Γ Α.Φ.Μ : 094449884 ∆.Ο.Υ : ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χίλια πεντακόσια Ευρώ ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 290,32 1.209,68 1.500,00 ΚΑΘ.: ΦΠΑ: Σύν: Κράτηση υπέρ Συμβάσεων 1 0,73 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% 2 0,02 ΦΟΡΟΣ 8% ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 96,77 Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ 4 0,73 Χαρτόσημο υπέρ ΑΕΠΠ 5 0,02 € 98,27 Σύνολο Κρατήσεων : A/A ΚΑ Εξόδων Ποσό 02.30.10.00.6265.01 1.500,00 1 € 1.500,00 Σύνολο : O παρακάτω υπογεγραμμένος NORMA TELECOM Α.Ε με Α.∆.Τ:__________________ έλαβα χίλια τετρακόσια ένα Ευρώ και εβδομήντα τρία Λεπτά(€ 1.401,73), Αρ.Επιταγής____________________ ΑΘΗΝΑ ___/___/___ Ο ΛΑΒΩΝ Ο ΤΑΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 09/10/2018 Η Αναπλ. Προϊσταμένη Ο Αναπλ. ∆ιευθυντής Λογιστηρίου Οικονομικών Υπηρεσιών ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΡΗΣ

-- 1 of 1 --