ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΜΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Κόρινθος 15 Απριλίου 2011 Αριθ. Πρωτ : 5423 ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.2081/92 «Περί Επιμελητηρίων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3419/2005 και ισχύει 2. Την απόφαση με αριθ. 1153 Πράξη της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Κορινθίας με θέμα «Έγκριση δαπανών» ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Στην ΚΥΡΙΑΚΗ Ν. ΡΑΣΙΑ πληρωμή ποσού 404,67 Ευρώ, μείον κρατήσεις 22,87 Ευρώ για εξόφληση αξίας φωτοτυπικού χαρτιού που αγοράστηκε για τις ανάγκες λειτουργίας των εκτυπωτών & συσκευών φαξ του Επιμελητηρίου. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε.1731 «Προμήθεια φωτογραφ. & φωτοτυπικού υλικού». 2. Στην εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΑΖΑΚΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. πληρωμή ποσού 34,68 Ευρώ μείον κρατήσεις 0,87 Ευρώ για εξόφληση αξίας πλαστικών ποτηριών & ποτηριών φελού που αγοράστηκαν για τις ανάγκες του Επιμελητηρίου. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε.1899 «Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά». 3. Στην εταιρεία ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. πληρωμή ποσού 84,87 Ευρώ, μείον κρατήσεις 2,12 Ευρώ, για εξόφληση αξίας ανανέωσης υγειονομικών μονάδων γυναικείων απορριμμάτων στις τουαλέτες του κτιρίου του Επιμελητηρίου Κορινθίας και του παραρτήματος στο Κιάτο. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε.1381 «Δαπάνες ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού». 4. Στην εταιρεία ΝΤΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε–ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ πληρωμή ποσού 75,03 Ευρώ μείον κρατήσεις 1,87 Ευρώ για εξόφληση αξίας ταχυδρομικών τελών μηνός Μαρτίου 2011. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε.0831 « Ταχυδρομικά Τέλη». 5. Στην εταιρεία Μ. ΠΕΤΙΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. πληρωμή ποσού 185,00 Ευρώ, μείον κρατήσεις 12,07 Ευρώ για εξόφληση ετήσιας συνδρομής 2011 στο Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας Ερμού 2- 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τηλέφωνο 27410 – 24464, Fax: 27410 – 21173,85422 Web: www.korinthiacc.gr, Ε - mail:info@korinthcc.gr ΑΔΑ: 4ΑΓΓ469ΗΛ3-3

-- 1 of 4 --

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ προϋπολογισμού Κ.Α.Ε.1259 «Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων». 6. Στην εταιρεία FORTHNET A.E.-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ πληρωμή ποσού 75,87 Ευρώ, μείον κρατήσεις 1,89 Ευρώ για εξόφληση λογαριασμού σύνδεσης Επιμελητηρίου Κορινθίας με Internet, περιόδου 15/3/2011-14/5/2011. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 0889 «Συντήρηση και επισκευή γραφομηχανών, αριθμομηχανών, φωτοτυπικού και τηλετυπικού μηχανήματος κ.λ.π.». 7. Στην εταιρεία FORTHNET A.E.-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ πληρωμή ποσού 36,78 Ευρώ, μείον κρατήσεις 0,92 Ευρώ για εξόφληση λογαριασμού σύνδεσης Επιμελητηρίου Κορινθίας με Internet, περιόδου 25/3/2011-24/4/2011. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 0889 «Συντήρηση και επισκευή γραφομηχανών, αριθμομηχανών, φωτοτυπικού και τηλετυπικού μηχανήματος κ.λ.π.». 8. Στον ΘΕΟΔΩΡΟ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟ-COPYPRINT πληρωμή ποσού 98,40 Ευρώ, μείον κρατήσεις 2,46 Ευρώ για εξόφληση αξίας συντήρησης φωτοτυπικών μηχανημάτων Επιμελητηρίου. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 0889 «Συντήρηση και επισκευή γραφομηχανών, αριθμομηχανών, φωτοτυπικού και τηλετυπικού μηχανήματος κ.λ.π.». 9. Στη ΓΕΩΡΓΙΑ Γ. ΡΟΥΚΗ πληρωμή ποσού 599,99 Ευρώ μείον κρατήσεις 52,81 Ευρώ για εξόφληση δαπάνης βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων Επιμελητηρίου (Ξυλουργοί 23/2/2011, Το Νέο Ασφαλιστικό Τοπίο 26/2/2011,Υγραέριο για το αυτοκίνητο 15/3/2011). Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε.0859 «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων». 10. Στην εταιρεία ΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕ πληρωμή ποσού 110,20 Ευρώ μείον κρατήσεις 2,75 Ευρώ για εξόφληση δαπάνης δημοσίευσης στην εφημερίδα «Πρωινή» περίληψης προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού με θέμα «Ψηφιακό Κέντρο για τη Διοικητική Εξυπηρέτηση και την Αύξηση της Ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Ν. Κορινθίας». Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 0851 «Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις» 11. Στη ΔΕΗ πληρωμή ποσού 400,55 Ευρώ μείον κρατήσεις 10,10 Ευρώ για εξόφληση αξίας εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος Επιμελητηρίου Κορινθίας περιόδου κατανάλωσης 8/3/2011 – 6/4/2011. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε.0842 «Φωτισμός και κίνηση». 12. Στην εταιρεία ΚΩΝ. ΒΑΛΙΜΗΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. πληρωμή ποσού 77,18 Ευρώ, μείον κρατήσεις 1,93 Ευρώ για Ερμού 2- 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τηλέφωνο 27410 – 24464, Fax: 27410 – 21173,85422 Web: www.korinthiacc.gr, Ε - mail:info@korinthcc.gr ΑΔΑ: 4ΑΓΓ469ΗΛ3-3

-- 2 of 4 --

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ εξόφληση αξίας μπαταριών και λαμπτήρων που αγοράστηκαν για τις ανάγκες του Επιμελητηρίου. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε.1899 «Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά». 13. Στην εταιρεία ΟΘΩΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ Ο.Ε. πληρωμή ποσού 38,90 Ευρώ μείον κρατήσεις 1,06 Ευρώ για εξόφληση αξίας γεύματος εργασίας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια εκπαίδευσης του προσωπικού σχετικά με το ΓΕΜΗ. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 0856 «Φιλοξενίες και Δεξιώσεις». 14. Στην εταιρεία ΕΜΜ. ΜΑΥΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. πληρωμή ποσού 15,00 Ευρώ, μείον κρατήσεις 0,41 Ευρώ για εξόφληση αξίας γεύματος εργασίας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια εκπαίδευσης του προσωπικού του Επιμελητηρίου σχετικά με το ΓΕΜΗ. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε.0856 «Φιλοξενίες και Δεξιώσεις». 15. Στον ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ πληρωμή ποσού 861,00 Ευρώ, μείον κρατήσεις 75,78 Ευρώ για εξόφληση δαπάνης αντικατάστασης και επισκευής λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων στο κτίριο του Επιμελητηρίου. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 0879 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων(περιλαμβάνονται διάφορα).» 16. Στην εταιρεία ΑΦΟΙ Δ. ΣΤΡΑΤΗ Ο.Ε. πληρωμή ποσού 230,78 Ευρώ, μείον κρατήσεις 13,03 Ευρώ για εξόφληση αξίας λαμπτήρων και στάρτερ που αγοράστηκαν για τις ανάγκες φωτισμού του κτιρίου του Επιμελητηρίου. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε.1899 «Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά». 17. Σε ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΜΗΤΑΚΗΣ) πληρωμή ποσού 64,99 Ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από πληρωμή που έγινε στο Επιμελητήριο. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε.3199 «Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά». 18. Στην εταιρεία ΕΞΠΡΕΣ – Δ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. πληρωμή ποσού 230,26 Ευρώ μείον κρατήσεις 20,27 Ευρώ για εξόφληση δαπάνης δημοσίευσης στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ περίληψης προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού με θέμα «Ψηφιακό Κέντρο για τη Διοικητική Εξυπηρέτηση και την Αύξηση της Ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Ν. Κορινθίας». Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 0851 «Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις» Ερμού 2- 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τηλέφωνο 27410 – 24464, Fax: 27410 – 21173,85422 Web: www.korinthiacc.gr, Ε - mail:info@korinthcc.gr ΑΔΑ: 4ΑΓΓ469ΗΛ3-3

-- 3 of 4 --

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 19. Στην ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΑΜΑΝΤΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΡΑΤΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ & ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ (ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ) πληρωμή ποσού 100,72 Ευρώ για έξοδα κίνησης εκτός έδρας (Αθήνα) για συμμετοχή σε ημερίδα εκπαίδευσης σχετικά με το ΓΕΜΗ που πραγματοποιήθηκε στις 30/3/2011. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 0711 και 0721 «Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή και Ημερήσια Αποζημίωση Μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή αντίστοιχα». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ερμού 2- 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τηλέφωνο 27410 – 24464, Fax: 27410 – 21173,85422 Web: www.korinthiacc.gr, Ε - mail:info@korinthcc.gr ΑΔΑ: 4ΑΓΓ469ΗΛ3-3

-- 4 of 4 --