ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 446.082,57 €

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής Αθήνα, 25 Μαΐου 2011 Αρ. Πρωτ.: 22592/ Α.Πλ. 2970 Ταχ. ∆/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής : 10558 : Γρ. Προισταμένου : 213-1500400 : 213-1500403 : spa@mnec.gr A Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπόψη: 1. Την, από 13-05-2008, υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του ΥΠ.ΟΙ.Ο. και της «Κοινοπραξίας ΕΤΠΑ» για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου Τελικών ∆ικαιούχων και έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης». 2. Τις, από 26-5-09, 27-4-10 και 09-05-11 τροποποιήσεις της ανωτέρω Σύμβασης. 3. Το Π.∆. 4/2002 (Φ.Ε.Κ. 3/Τ.Α./14-1-2002) «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και ∆ιαχείρισης των αντιστοίχων πόρων». 4. Την υπ’ αριθμ. 27324/ΕΥΣΑΑΠ2224/24-6-2010 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Έλεγχοι Έργων ΕΤΠΑ» στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής». 5. Την με αριθμ. 29847/∆Ε-3446/9-7-2010 Απόφαση Ένταξης στο Π∆Ε 2010 του έργου «Έλεγχοι Έργων ΕΤΠΑ». 6. Τις υπ’ αριθ. 12268/∆Ε-1721/31-03-11 και 14146/ ∆Ε-2039/30-03-11 κατανομές χρηματοδότησης της ΣΑΕ 019/8 του Π∆Ε 2011. 7. Τα υπ’ αριθμ. 377/ΕΤΠΑ/27-08-2010, 609/ΕΤΠΑ/16-12-2010 και 35/ΕΤΠΑ/09-02- 2011/επανυποβολή του 377/ΕΤΠΑ/27-08-2010 έγγραφα του Αναδόχου με τα οποία υποβλήθηκαν στην Ε.Υ. Αρχή Πληρωμής οι λογαριασμοί για ελέγχους που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης. 8. Τις Αποφάσεις Έγκρισης ∆ιενέργειας ελέγχων που αφορούν στους λογαριασμούς με αύξοντα αριθμό «136ος, 139ος, 140ος, 144ος, 145ος, 153ος έως & 200ος και 245ος έως & 264ος». 9. Τα Πρωτόκολλα Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για τα Παραδοτέα των παραπάνω ελέγχων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΑΘ2Φ-0Ω

-- 1 of 2 --

10. Το από 31.03.2011 Πρακτικό Ν.26 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου Τελικών ∆ικαιούχων και έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», με το οποίο εισηγείται στην Ε.Υ. Αρχή Πληρωμής την έκδοση εντολής πληρωμής. 11. Την υπ. αριθμ. 18970/ Α. Πλ. 2416 / 02.05.2011 Απόφαση, που δεν εκτελέστηκε συνεπεία της από 09.05.2011 τροποποίησης της Σύμβασης. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Την έγκριση της δαπάνης συνολικού ποσού 446.082,57€ (πλέον Φ.Π.Α. 23%) των υποβληθέντων λογαριασμών με αύξοντα αριθμό 136ος, 139ος, 140ος, 144ος, 145ος, 153ος έως & 200ος και 245ος έως & 264ος , από την ανάδοχο «Κοινοπραξία ΕΤΠΑ». Στο ανωτέρω ποσό θα γίνει παρακράτηση ύψους 32%, ήτοι 142.746,42€, για την απόσβεση της προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 8 της σύμβασης. Το ποσό πληρωμής αφορά στην εξόφληση του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών Νο 4/18.04.2011 της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΤΠΑ» και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π.∆.Ε. 2011, του έργου «Έλεγχοι Έργων ΕΤΠΑ» της ΣΑΕ 019/8 με κωδικό αριθμό 2010ΣΕ01980007. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ ΕΕσσω ωττεερριικκήή ∆∆ιιααννοομμήή :: -- ΓΓρρααφ φεείίοο ΥΥφ φυυπποουυρργγοούύ κκ.. Π Πααννααγγιιώ ώττηη ΡΡήήγγαα -- ΓΓρρααφ φεείίοο ΓΓ.. ΓΓ.. ΕΕππεεννδδύύσσεεω ωνν κκααιι ΑΑννάάππττυυξξηηςς κκ.. ΓΓιιώ ώρργγοουυ Π Πεεττρράάκκοουυ -- ΕΕππιιττρροοππήή Π Πααρραακκοολλοούύθθηησσηηςς κκααιι Π Πααρρααλλααββήήςς ττηηςς ΣΣύύμμββαασσηηςς ««Π Πααρροοχχήή ΥΥππηηρρεεσσιιώ ώνν ΕΕλλέέγγχχοουυ ΤΤεελλιικκώ ώνν ∆∆ιικκααιιοούύχχω ωνν κκααιι έέρργγω ωνν πποουυ σσυυγγχχρρηημμααττοοδδοοττοούύννττααιι ααππόό ττοο ΕΕυυρρω ωππααϊϊκκόό ΤΤααμμεείίοο Π Πεερριιφ φεερρεειιαακκήήςς ΑΑννάάππττυυξξηηςς»» -- ΕΕιιδδιικκήή ΥΥππηηρρεεσσίίαα ««ΑΑρρχχήή Π Πλληηρρω ωμμήήςς»» Μ Μοοννάάδδαα ΒΒ’’ -- ΥΥππόόλλοογγοοςς ΑΔΑ: 4ΑΘ2Φ-0Ω

-- 2 of 2 --