ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διεύθυνση Γραφείων Τηλέφωνο FAX e-mail website Λεύκης 128 Κρυονέρι 2108006720 2108006803 www.elta-net.gr Α.Ε. KENTΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ/νση Κέντρου Διαλογής Αττικής Τμήμα Φύλαξης - Υγιεινής και Ασφάλειας Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: « Άλλες Δαπάνες Λειτουργίας » Έχοντας υπόψη: 1.-Τις διατάξεις του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Οργανισμού που αφορούν στην άσκηση ή στην μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, καθώς και τις διατάξεις του καταστατικού του. 2.- Τον Προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης ΕΛ.ΤΑ. έτους 2011. 3.- Την ανάγκη που προέκυψε για αγορά χαρτιού υγείας, 20 Ρολών 450 gr, (λόγω έλλειψης από τον Τομέα Κεντρ. Αποθήκης), για το προσωπικό της Διεύθυνσής μας. 4.- Τις προσφορές των εταιριών: α) « Ι. & Μ. ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ποσού 9,50 € ανά πακέτο, β) « SUPER CRAFT» MIXAΗΛ ΧΡ. ΤΡΑΓΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ποσού 14,08 € ανά πακέτο, γ) « ΟΡΦΑΝΟΣ Δ. ΑΛΕΞ. » ποσού 13,05 € ανά πακέτο, (συμπεριλ. κακ του Φ.Π.Α. 23% στις ανωτέρω τιμές) και με συμφερότερη αυτή της εταιρίας « Ι. & Μ. ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ». 5.-Το με αριθμ.: 5031/29.04.11 Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής της εταιρίας «Ι. & Μ. ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», ΧΑΡΤΟΥ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, 21ο χλμ. ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ, Α.Φ.Μ.: 999871414, συνολικού ποσού διακοσίων τριάντα τριών ΕΥΡΩ και εβδομήντα ΛΕΠΤΩΝ (233,70 € ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Την έγκριση της συνολικής δαπάνης ποσού διακοσίων τριάντα τριών ΕΥΡΩ και εβδομήντα ΛΕΠΤΩΝ (233,70 € ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%, για την αγορά υλικών υγιεινής και καθαριότητας στη Δ/νσή μας. Το ποσό της δαπάνης αυτής θα πληρωθεί στο δικαιούχο από τη χρηματική διαχείριση της Δ/νσης Κ.Δ.Α., σύμφωνα με την 23/235/424/02.10.01 Ειδική Εγκύκλιο της Δ/νσης Οικονομικών και θα καταχωρηθεί στις Πληρωμές του Ημερήσιου Φύλλου Συναλλαγών ως εξής: ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ Κ.Α.Δ. ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΣΟ Α/Α Κ. Λ. 64.08.01.23 ΥΛΙΚΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 231,08 € 58 54.00.29.23 ΦΠΑ εξόδων- δαπανών με 23% 2,62 € 58 Ως παραστατικά στοιχεία θα επισυναφθούν στο Η.Τ.Ε.Π., αντίγραφο της παρούσης απόφασης και τα σχετικά παραστατικά. Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 233,70 € συμπερ. και του Φ.Π.Α. 23%, έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης ΕΛ.ΤΑ. έτους 2011 της Δ/νσης του Κ.Δ.Α., βαρύνει τον Κ.Α.Δ.: 64.08.01.23/3200.1.73200 και καταχωρήθηκε στον Ο.Π.Σ. με Α.Α.: 58 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: - Τμήμα Διαχείρισης & Παρακ/σης Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α. α. Προϋπολογισμού της Δ/νσής μας (πρωτόγρ.) ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΛΑΙΟΡΟΥΤΑΣ Πληρ.: Μπρέγιαννη Κατερίνα Τηλ.: 210 8006720 Hμερ : 04.05.11 Α.Π.: 1.3.5./ 2286 /451.7 ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΟΡΡ2-Μ2

-- 1 of 1 --