ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ GREEK REPUBLIC HELENIC MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM FOLKLIFE AND ETHNOLOGICAL MUSEUM OF MACEDONIA-THRACE ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 25-2-2011 Α.Π. 285 Τμήμα ∆ιοικητικού Λογιστικού Αρμόδιος: κα. Μ.∆εβετζάκη Τηλ: 2310- 889 846 FAX: 2310-844 848 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 734/16-2-2011 Συνεδρίασης ∆.Σ. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2011 στο κτήριο του ΛΕΜΜ-Θ Βασ. Όλγας 68, μετά από πρόσκληση της Προέδρου κ. Μ. Βιλδιρίδη– Χατζητόλιου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΜΜ-Θ Παρόντες: -Τα τακτικά μέλη: Μαριάννα Βιλδιρίδη–Χατζητόλιου, Αστέριος Λουκάς, Απόστολος Βεϊζαδές, Ιωάννης Τσούτσας. Εισηγήτρια:Φωτεινή Οικονομίδου, Αναπληρώτρια Πρ/νη ∆/νσης του ΛΕΜΜ-Θ Γραμματέας του ∆Σ: Ειρήνη Φραγκιαδάκη, υπάλληλος του ΛΕΜΜ-Θ κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού –Λογιστικού. Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και προχωρεί στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ………………………………………………………………………………………………………… ΘΕΜΑ 9ο : ∆απάνες: α)Ανάληψη υποχρέωσης δαπανών β) Έγκριση πληρωμής δαπανών Το ∆.Σ. Έχοντας υπόψη: α.Τις διατάξεις του Ν.∆ 406/70 «Περί ιδρύσεως ΛΕΜΜ» β. Τις διατάξεις του Π.∆ 1117/77 «Περί κυρώσεως κανονισμού οργανώσεως και λειτουργίας ΛΕΜΜ» γ. Το Π.∆ 346/93 (ΦΕΚ 146/Α/2-9-93) «Μετονομασία του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης & επέκταση της αρμοδιότητας του και στη Θράκη». δ. Τις διατάξεις του Ν.∆ 496/74 «Περί Λογιστικού ΝΠ∆∆» ε. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «περί ∆ημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». στ. Τον Π/Υ του οικονομικού έτους 2010. ζ. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για την πληρωμή των δαπανών. η. Την εισήγηση της υπηρεσίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Το ∆Σ μετά από εισήγηση της υπηρεσίας εγκρίνει την πληρωμή στους δικαιούχους των παρακάτω ποσών για δαπάνες που έγιναν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις διάθεσης πιστώσεων ως εξής: ΑΔΑ: 4ΑΚΠ469ΗΤ6-5

-- 1 of 2 --

1. Πληρωμή 4.797,00€ στον Λόλα Στέργιο για εξόφληση τιμ.1626/19-1-2011 & 1639/18-2- 2011 που αφορούν καθαριότητα στους χώρους του Μουσείου και του παραρτήματός του για το διάστημα 18/12/2010-18/2/2011, σε βάρος του ΚΑ 0419. 2. Πληρωμή 4.180,00€ στον Γκάνα Ιωάννη για ενοίκιο παραρτήματος του Μουσείου για τους μήνες Ιανουάριο- Φεβρουάριο 2011, σε βάρος του ΚΑ 0813. 3. Πληρωμή 307,50€ στον Κουϊτζόγλου Γιάννη για εξόφληση τιμ.133/16-2-2011 που αφορά βιντεοσκόπηση εκδήλωσης παραδοσιακών ομαδικών παιχνιδιών, σε βάρος του ΚΑ 0419. 4. Πληρωμή 246,00€ στον Κουτούπα Βασ.Απόστολο για εξόφληση τιμ.102/31-1-2011 που αφορά συντήρηση καυστήρα και καθαρισμό λέβητα κεντρικής θέρμανσης, σε βάρος του ΚΑ 0879. 5. Πληρωμή 534,00€ στην ΕΞ.ΠΟ. για εξόφληση κοινοχρήστων πετρελαίου του παραρτήματος Α.Μιχαηλίδη 15Α, σε βάρος του ΚΑ 0813. 6. Πληρωμή 346,00€ στην ΕΞ.ΠΟ. για εξόφληση κοινοχρήστων παραρτήματος Α.Μιχαηλίδη 15Α μηνός Ιανουαρίου 2011, σε βάρος του ΚΑ 0813. 7. Πληρωμή 104,50€ στον ΟΤΕ ΑΕ για εξόφληση τηλεπικοινωνιακών τελών λογαριασμών 2310868133 & 2310864261 από 8/11/2010 - 7/1/2011, σε βάρος των ΚΑ 0832 & 0834. 8. Πληρωμή 39,00€ στον ΟΤΕ ΑΕ για εξόφληση τηλεπικοινωνιακών τελών λογαριασμού 2310844956 από 23/11/2010-22/1/2011, σε βάρος των ΚΑ 0832 & 0834. 9. Πληρωμή 913,20€ στη ∆ΕΗ ΑΕ για εξόφληση λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος κεντρικού κτιρίου του Μουσείου από 10/1/2010-3/2/2011, σε βάρος του ΚΑ 0842. 10. Πληρωμή 721,00€ στη ∆ΕΗ ΑΕ για εξόφληση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος παραρτήματος του Μουσείου από 9/11/2010-10/1/2011, σε βάρος του ΚΑ 0842. 11. Πληρωμή 36,60€ στην ACS AE για εξόφληση τιμ.8898/31-1-2011 που αφορά ταχυαποστολές εγγράφων μηνός Ιανουαρίου 2011, σε βάρος του ΚΑ 0831. 12. Πληρωμή 302,58€ στον Θρασκιά Κ. Γεώργιο για εξόφληση τιμ.29/11-2-2011 που αφορά προμήθεια δυο δοχείων γραφίτη για το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα του κεντρικού κτιρίου του Μουσείου, σε βάρος του ΚΑ 1281-1. 13. Πληρωμή 240,00€ στη Σιμοπούλου Αφροδίτη για εξόφληση του τιμ.38/14-2-2011 που αφορά εργασία επιδιόρθωσης ενδυμάτων (μουσειακών αντικειμένων) , σε βάρος του ΚΑ 0419. 14. Πληρωμή 284,51€ στον Φράγκο Ηλία για εξόφληση τιμ.550/15-2-2011 που αφορά προμήθεια μικροεργαλείων και διαφόρων υλικών (σιδηρικά, ηλεκτρολογικά κ.λ.π) για το διάστημα 13/4/2010-15/2/2011, σε βάρος του ΚΑ 1899-1. 15. Πληρωμή 86,10€ στον Μπάτζιο Παν.Αχιλλέα για εξόφληση τιμ.88/1-2-2011 που αφορά αντικατάσταση φλοτέρ αντλίας ομβρίων στο κεντρικό φρεάτιο του αύλειου χώρου του Μουσείου, σε βάρος του ΚΑ 0879. 16. Πληρωμή 307,50€ στον Τσάνταλη Ακύλα για εξόφληση τιμ.116/4-2-2011 που αφορά μεταφορά μουσειακών αντικειμένων από το Μουσείο στους αποθηκευτικούς χώρους του παραρτήματος και του κληροδοτήματος, σε βάρος του ΚΑ 0824. 17. Πληρωμή 341,94€ στον Σιώπη Αργύρη για εξόφληση τιμ.320/8-2-2011 που αφορά προμήθεια υδραυλικών ανταλλακτικών για αντικατάσταση παλαιών λόγω βλάβης & τιμ.140/8-2-2011 που αφορά υδραυλικές εργασίες στο κεντρικό κτίριο του Μουσείου, σε βάρος των ΚΑ 1429-1 & 0879. 18. Πληρωμή 500,00€ στον Καρύδα Κων.Αλέκο για εξόφληση τιμ.63/28-1-2011, που αφορά χειροποίητη κατασκευή 200 ομοιωμάτων προσώπου από καραβόπανο με επίστρωση κεριού για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, σε βάρος του ΚΑ 1831. 19. Πληρωμή 2.506,95€ στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για εξόφληση τιμ.0133146/15-2-2011 που αφορά προμήθεια 3.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για το κεντρικό κτίριο, σε βάρος του ΚΑ 1611-1. ……………………………………………………………………………………… Ακριβές Αντίγραφο Ακριβές Απόσπασμα Η Γραμματέας του ∆Σ Η Πρόεδρος του ∆Σ Ειρήνη Φραγκιαδάκη Μαριάννα Βιλδιρίδη Χατζητόλιου ΑΔΑ: 4ΑΚΠ469ΗΤ6-5

-- 2 of 2 --