ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 21 και 22Α του ν.2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού κ.λπ.» (Α.247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010(Α.141) β. Του Νόμου : Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134 Α’/18-06-2007) γ. Του Π.Δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194) δ. Του Π.Δ 118/07 « Κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου» 2. Tον Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81 Α’/4-4-05) άρθρο 7 παρ.8 σχετικά με τις αρμοδιότητές του Διοικητή του Νοσοκομείου & το άρθρο 4 περ. ε) εδάφιο 3ο βάσει του οποίου Ο Διοικητής του Νοσοκομείου αναπληρώνεται στα καθήκοντα του ως Διοικητής από τον Αναπληρωτή Διοικητή και, όπου αυτός δεν υπάρχει, από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας ο οποίος περί μεταβίβασης εξουσίας μπορεί να υπογράφει «με Εντολή του Διοικητή Ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας» 3. Την ανάγκη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού(σετ γεύματος, παρκετέζα, πιάτα, ποτήρια, υγρό χεριών, χαρτοπετσέτες) που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου κατόπιν αιτήσεως της Αποθήκης του Νοσοκομείου με αριθμ.πρωτ. 675/22-02-2011. 4. Την σύμβαση με αριθμ. πρωτ. 676/22-02-2011 για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού από την εταιρεία ΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 5. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης, είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης. Αποφασίζουμε Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 1.841,73 € με ΦΠΑ (Κ.Α.Ε. 1129.01: 1.257,06€ και Κ.Α.Ε. 1381.01: 584,67€) οικ. έτος 2011 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου μας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού(σετ γεύματος, παρκετέζα, πιάτα, ποτήρια, υγρό χεριών, χαρτοπετσέτες) στην εταιρεία ΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα : 24-03-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ. :1130 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Γενικό Νοσοκομείο Θήβας ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ν. ΘΗΒΑΣ Με εντολή του ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Διοικητή ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη 1.841,73 € Χίλια οχτακόσια σαράντα ένα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά είναι εντός διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 1129.01 ΚΟΥΡΟΥΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ και του Κ.Α.Ε. 1381.01 του Γ.Ν. Θήβας Καταχωρήθηκε με α/α 124 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας. Υπόλοιπο προς ανάληψη Κ.Α.Ε. 1129.01: 3.646,63€ και Κ.Α.Ε. 1381.01: 37.701,94€ Η Προϊσταμένη του Οικονομικού Τμήματος Κρουστάλη Μαρία Κοινοποίηση: Ελεγκτικό Συνέδριο ΑΔΑ: 4Α154690Β0-0

-- 1 of 1 --