ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ε∆ΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ταχ.∆/νση: Κυρά Βασιλκής 13, 461 00 Ηγουμενίτσα Τηλέφωνα: 26650 / 29480 έως 29488 Fax 26650 / 29489 Email cci@e-thesprotias.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ Ηγουμενίτσα 15.11.2011 Αριθ. Πρωτ. 5681 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 33 / 15.11.2011 Σήμερα στις 15.11.2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ιοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου, με σκοπό να αποφασίσει επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: Θ Ε Μ Α Τ Α 1: …………… ……………………...……………….. 2: ……………………………………………………. 3: ……………………………………………………. 4: ……………………………………………………. 5: ……………………………………………………. 6: ……………………………………………………. 7: ……………………………………………………. 8: ……………………………………………………. 9: …... ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ..………………..…. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : Πάσχος Α., Καραπάνος Κ.,., Γκόγκου Ρ. ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : . Ιωάννου Π., Βασιλείου Αθ Στην συνεδρίαση παρίστατο ο εκτελών χρέη αναπληρωτή ∆ιοικ. Προϊσταμένου, Πέτρος Ζουμπούλης. Αφού υπήρχε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Με την έναρξη της συνεδρίασης εγκρίθηκε ομόφωνα το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης. ΑΔΑ: 4577469ΗΛ1-02Π

-- 1 of 3 --

ΘΕΜΑ 9ον … ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ.………………………….. Αφού έγινε έλεγχος των παραστατικών στοιχείων , ομόφωνα εγκρίνονται τα παρακάτω: 1. …………………………………………………………………………………………………….. 2. …………………………………………………………………………………………………….. 3. …………………………………………………………………………………………………….. 4. …………………………………………………………………………………………………….. 5. Ενοίκια μηνός Νοεμβρίου 2011: Α) Ευθυμίου Σταύρος με ΑΦΜ 015293612 για ενοίκιο κτιρίου Ηγουμενίτσας Οκτωβρίου 2011συνολικού ποσού 1.017,60€ (μειωμένο κατά την 2η δόση αναδρομικής μείωσης του μισθίου από 01/01/2011) Β) Τσώνος Χρήστος με ΑΦΜ 0300092921 για ενοίκιο παραρτήματος Παραμυθιάς μηνός Οκτωβρίου 2011 συνολικού ποσού 140,00€ Γ) Καραπάνος Κωνσταντίνος με ΑΦΜ 016794127 για ενοίκιο αποθήκης Οκτωβρίου 2011 συνολικού ποσού 280,00€ (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0813) 6. Τιμ.Παρ.Υπηρ. 478/ 9.11.2011 της Νταή Βας. Αντιγόνης με ΑΦΜ 121715102 για την δημοσίευση στο υπ’αριθ. 11424/1.11.2011 φύλλο της εφ. Θεσπρωτική συνολικού ποσού 54,12€ (μετά από κρατήσεις 52,80€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0851) 7. Τιμ.Παρ.Υπηρ. 1/ 27.10.2011 του Μάστορα Ευάγγελο με ΑΦΜ 022990500 για την δημοσίευση στι 17/10 & 24/10 στα φύλλα της εφημερίδας Θεσπωτών ∆ιαβούλευση συνολικού ποσού 691,26€ (μετά από κρατήσεις 629,44€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0851) 8. Τιμ.-∆Α 1503/10.11.2011του Βασιλείου Χρήστου με ΑΦΜ 108049991 για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης συνολικού ποσού 584,99€ (μετά από κρατήσεις 551,70) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 1261) 9. Τιμ.-∆Α 4809/10.11.2011 του ∆.Πασχάλης και ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999856724 για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού συνολικού ποσού 74,35€ (μετά από κρατήσεις 72,54) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 1381) 10. Λογ/σμός ∆ΕΗ Α.Ε. με ΑΦΜ 090000045 περιόδου 31/8/2011-31/10/2011 συνολικού ποσού 309,80€ (μετά από κρατήσεις 304,95€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0842) 11. Τιμ.-∆Α 2/3.11.2011 του Λώλου Βασίλειου με ΑΦΜ 109013261 για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου συνολικού ποσού 278,40€ (μετά από κρατήσεις 262,56€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 1261) 12. Τιμ.Παροχής Υπηρ. 5/31.10.2011 του Ντόντη ∆ημητρίου με ΑΦΜ 138374356 για τον καθαρισμό και την φύλαξη μοκέτας συνολικού ποσού 35,67€ (μετά από κρατήσεις 34,80€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0845) 13. Τιμ.-∆Α 3248/2.11.2011 του Πάσχου ∆ημήτριου με ΑΦΜ 047300032 για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου συνολικού ποσού 176,90€ (μετά από κρατήσεις 166,84€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 1261) ΑΔΑ: 4577469ΗΛ1-02Π

-- 2 of 3 --

14. Τιμ.-∆Α 528/4.11.2011 της Λιοπιάρη Αριστούλας με ΑΦΜ 1121704646 για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών συνολικού ποσού 60,41€ (μετά από κρατήσεις 58,81€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 1261) 15. Τιμ.Παροχής Υπηρ. 1-4.11.2011 του Τρίγου Θωμά με ΑΦΜ 028311069 για φωτογραφική κάλυψη ημερίδας συνολικού ποσού 246,00€ (μετά από κρατήσεις 224,00€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0857) 16. Κοινόχρηστα περιόδου από 31/8/2011-31/10/2011 συνολικού ποσού 20,00€ (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0813) 17. Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντων ποσών ως εξής: Α) ΑΓΜ 4663 Αφοί Μπουρνά Ο.Ε. λόγω διπλοπληρωμής μέσω ταχυπληρωμής συνδρομής 2010 ποσού 327,43€ Β) Χαντζάρας ∆ημ.- Μακρής Ο.Ε. για μη σύσταση εταιρείας από ΥΜΣ επιστροφή 60,00€ (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 3199) 18. Τιμ.Παρ.Υπηρ.24/14.11.2011 του Πάσχου Σπυρίδωνα με ΑΦΜ 026761800 για την τοποθέτηση είδους υγιεινής συνολικού ποσού 36,90€ (μετά από κρατήσεις 36,00€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0888) 19. Τιμ.Παρ.Υπηρ.1510253/31.10.2011 της SPEEDEX με ΑΦΜ 094404866 για την αποστολή με courier αλληλογραφίας συνολικού ποσού 36,65€ (μετά από κρατήσεις 35,76€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0899) 20. Τιμ.-∆Α 210/15.11.2011 της Βρύσης με ΑΦΜ 1121704646 για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών συνολικού ποσού 60,41€ (μετά από κρατήσεις 58,81€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 1261) 21. Τιμ. Παρ.Υπηρ. 388/15.11.2011 και ∆έλτιο πώλησης αρ. 072503301600000775/15.11.2011 των ΕΛΤΑ Α.Ε. με ΑΦΜ 094026421 για την εκτύπωση και προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος συνολικού ποσού 1.882,20€ (μετά από κρατήσεις 1.809,60€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ0831) 22. Απόδοση στην ∆.Ο.Υ. του ΦΜΥ καιι Φόρου 20% 5ου ∆ιμήνου 2011 συνολικού ποσού 1.511,15 (από τα οποία 943,09€ αφορούν το Επιμελητηρίο και 568,06€ θα καταβληθούν από το πρόγραμμα TURGRATE 2 καθώς αφορούν Φόρο 20% των Ομάδων Σεπτεμβρίου & Οκτωβρίου) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 3391Α1 ΚΑΙ 3391Α2) 23. Απόδοση στην Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 2η ∆όση διακανονισμού 2003-2005 συνολικού ποσού 2.011,36€ (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 3359α2) Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί. Πάσχος Αλ. Πρόεδρος Καραπάνος Κ. Α΄ Αντιπρόεδρος Γκόγκου Ρωξάνη Γεν.Γραμματέας ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΑ: 4577469ΗΛ1-02Π

-- 3 of 3 --