ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0995Φ

Κωδ: 071 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ Κωδ: 04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ε∆ΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αρ. Εντάλματος: 0995Φ 2019 Οικονομικό Έτος: ∆ίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #1.742,36# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ( χίλια επτακόσια σαράντα δύο ευρώ και τριάντα έξι Λεπτά) ∆ιεύθυνση: ΑΦΜ: Τηλέφωνο: , 041714603 ∆.Ο.Υ ΦΛΩΡΙΝΑΣ στο δικαιούχο ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΩΣ Η ΣΥΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - 231/2011600520003018 Πληρωτέο από: Αρ. Πρωτοκόλλου: 176614 12,40 1 ΜΤΠΥ 82419 12,40 Σύνολο Κρατήσεων: Αρ.Παρ.: Ο∆ΟΙΠ∆ΤΕ_Π∆Ε Ιουλ19 (∆ΣΕ: 7515) - 24/10/2019 1 Απόφαση Ο.Ε.1565/19 2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) 2834/19 3 Κατάσταση Πληρωμής 4 Λοιπά ∆ικαιολογητικά 5 Εκκαθάριση ∆απάνης 6 Βεβαίωση Πίστωσης ΚΑΕ 7 Βεβαίωση Κρατήσεων 8 Ημερολόγιο οδοιπορικών εξόδων και εντολή μετακίνησης εκτός έδρας 9 Έγγραφο Τμήματος Προσωπικού, Μισθοδοσίας & Γραμματείας Α.Π.:176614/07.11.2019 10 A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 9479.07.52001 1.742,36 2834 Σύνολο: 1.742,36 Για:Καταβολή εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης δεκατριών(13) υπαλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων μηνός Ιουλίου 2019(Π∆Ε) ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ: 1.729,96 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011 Φλώρινα 13/12/2019 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η/Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΡΟΣΗ ΚΑΡΥ∆Α Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

-- 1 of 3 --

Κωδ: 071 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ Κωδ: 04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ε∆ΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αρ. Εντάλματος: 0995Φ 2019 Οικονομικό Έτος: ∆ίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #1.742,36# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ( χίλια επτακόσια σαράντα δύο ευρώ και τριάντα έξι Λεπτά) ∆ιεύθυνση: ΑΦΜ: Τηλέφωνο: , 041714603 ∆.Ο.Υ ΦΛΩΡΙΝΑΣ στο δικαιούχο ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΩΣ Η ΣΥΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - 231/2011600520003018 Πληρωτέο από: Αρ. Πρωτοκόλλου: 176614 12,40 1 ΜΤΠΥ 82419 12,40 Σύνολο Κρατήσεων: Αρ.Παρ.: Ο∆ΟΙΠ∆ΤΕ_Π∆Ε Ιουλ19 (∆ΣΕ: 7515) - 24/10/2019 1 Απόφαση Ο.Ε.1565/19 2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) 2834/19 3 Κατάσταση Πληρωμής 4 Λοιπά ∆ικαιολογητικά 5 Εκκαθάριση ∆απάνης 6 Βεβαίωση Πίστωσης ΚΑΕ 7 Βεβαίωση Κρατήσεων 8 Ημερολόγιο οδοιπορικών εξόδων και εντολή μετακίνησης εκτός έδρας 9 Έγγραφο Τμήματος Προσωπικού, Μισθοδοσίας & Γραμματείας Α.Π.:176614/07.11.2019 10 A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 9479.07.52001 1.742,36 2834 Σύνολο: 1.742,36 Για:Καταβολή εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης δεκατριών(13) υπαλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων μηνός Ιουλίου 2019(Π∆Ε) ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ: 1.729,96 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011 Φλώρινα 13/12/2019 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η/Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΡΟΣΗ ΚΑΡΥ∆Α Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

-- 2 of 3 --

Κωδ: 071 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ Κωδ: 04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ε∆ΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αρ. Εντάλματος: 0995Φ 2019 Οικονομικό Έτος: ∆ίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #1.742,36# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ( χίλια επτακόσια σαράντα δύο ευρώ και τριάντα έξι Λεπτά) ∆ιεύθυνση: ΑΦΜ: Τηλέφωνο: , 041714603 ∆.Ο.Υ ΦΛΩΡΙΝΑΣ στο δικαιούχο ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΩΣ Η ΣΥΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - 231/2011600520003018 Πληρωτέο από: Αρ. Πρωτοκόλλου: 176614 12,40 1 ΜΤΠΥ 82419 12,40 Σύνολο Κρατήσεων: Αρ.Παρ.: Ο∆ΟΙΠ∆ΤΕ_Π∆Ε Ιουλ19 (∆ΣΕ: 7515) - 24/10/2019 1 Απόφαση Ο.Ε.1565/19 2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) 2834/19 3 Κατάσταση Πληρωμής 4 Λοιπά ∆ικαιολογητικά 5 Εκκαθάριση ∆απάνης 6 Βεβαίωση Πίστωσης ΚΑΕ 7 Βεβαίωση Κρατήσεων 8 Ημερολόγιο οδοιπορικών εξόδων και εντολή μετακίνησης εκτός έδρας 9 Έγγραφο Τμήματος Προσωπικού, Μισθοδοσίας & Γραμματείας Α.Π.:176614/07.11.2019 10 A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 9479.07.52001 1.742,36 2834 Σύνολο: 1.742,36 Για:Καταβολή εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης δεκατριών(13) υπαλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων μηνός Ιουλίου 2019(Π∆Ε) ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ: 1.729,96 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011 Φλώρινα 13/12/2019 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η/Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΡΟΣΗ ΚΑΡΥ∆Α Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ

-- 3 of 3 --