ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 28/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6437 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Θέμα: «Έγκριση της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου» Α Π Ο Φ Α Σ Η -131 ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 4) Τον συνταχθέντα και ψηφισθέντα με την Αριθ. 08/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προϋπολογισμό του Δήμου, χρήσης 2017 και την έγκριση αυτού, με την αριθ. 29098/2-3-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 5) Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 στον Κ.Α 10-6612.001 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» έχει εγγραφεί πίστωση 3.785,33€ και στον Κ.Α. 10-6612.002 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ)» έχει εγγραφεί πίστωση 2.480,00€. 6) Την αριθ. 124/2017 απόφαση Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν και ψηφίστηκαν οι κάτωθι πιστώσεις:  ποσό 251,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10-6612.001 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» και  ποσό 913,83€ σε βάρος του Κ.Α. 10-6612.002 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ)» 7) Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης:  με Α/Α /356/6162/20-07-2017 και ΑΔΑ 6ΛΘΣΩ9Υ-ΣΥΦ  με Α/Α/ 357/6164/20-07-2017 και ΑΔΑ 7ΦΔ1Ω9Υ-72Β 8) Τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που συντάχθηκε από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου με την 5818/13-07-2017 τεχνική περιγραφή προϋπολογισμού 1.164,83 ευρώ με 24% Φ.Π.Α. 9) Την 6180/20-07-2017 πρόσκληση ενδιαφέροντος 10) Την 6281/24-07-2017 υποβληθείσα προσφορά και τα δικ/κά ανάθεσης. ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι ΖΟΥ Μ Ε Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου εκτιμώμενης αξίας 1.164,83€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

-- 1 of 4 --

2 Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου σύμφωνα με την5818/13-07-2017 τεχνική περιγραφή. Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, στην ΚΟΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ με έδρα τη Δεσκάτη, Α.Φ.Μ. 107709533 Δ.Ο.Υ. Γρεβενών, τηλ. 24620 32778, με τις παρακάτω ποσότητες και τις αντίστοιχες τιμές: Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER Δ.Ε ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ HP LASER JET P2035 (συμβατό) ΤΕΜ 2 18,55 37,10 EPSON EPL -6200L (συμβατό) ΤΕΜ 1 28,23 28,23 HP LASER JET 1200 SERIES (συμβατό) ΤΕΜ 1 24,19 24,19 LEXMARK E 260 D (συμβατό) ΤΕΜ 1 32,26 32,26 OLIVETTI d copia 3000MF (συμβατό) ΤΕΜ 2 40,32 80,64 ΣΥΝΟΛΟ 7 202,42 Φ.Π.Α. 24% 48,58 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 251,00 Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε ΧΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Α4 33Χ23 ΤΕΜ. 500 0,11 55,00 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 114Χ229 ΤΕΜ. 700 0,08 56,00 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ prespan ΤΕΜ. 100 0,72 72,00 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΤΕΜ. 200 0,33 66,00 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΤΕΜ. 20 0,37 7,40 ΝΤΟΣΙΕ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΤΕΜ. 25 0,24 6,00 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ25Χ35 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΑΧΗ 8cm ΤΕΜ. 100 1,54 154,00 ΚΛΑΣΕΡ 8-32/ 32Χ29Χ8 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ. 10 2,36 23,60

-- 2 of 4 --

3 ΚΛΑΣΕΡ 4-32/32Χ29Χ4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ. 10 2,36 23,60 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Νο 4/ Α4 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΣΥΣΚ. 100ΤΜΧ ΤΕΜ 3 3,98 11,94 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ BIC ΜΠΛΕ ΤΕΜ. 100 0,33 32,52 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 2000/64 ΤΕΜ. 20 0,63 12,60 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 1000/126 (24/6) ΤΕΜ. 30 0,77 23,10 ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ 20x50 ΤΕΜ 1 16,67 16,67 ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ- ΑΥΤΟΜΕΛΑΝΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΜ 1 21,14 21,14 ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΕΜ 2 19,43 38,86 POST-IT 75Χ75mm 100 φύλλων πολύχρωμα ΤΕΜ. 20 0,80 16,00 ΛΑΣΤΙΧΑ πλακέ 210x8mm 1000gr ΤΕΜ 1 7,50 7,50 ΣΕΛΟΤΕΙΠ /15mmx33m ΤΕΜ 5 0,73 3,65 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΧΟΝΤΡΗΣ ΓΡΑΦΗΣ (1,5-3 mm) ΤΕΜ. 10 1,21 12,10 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΤΕΜ. 20 0,80 16,00 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ 24/6 ΤΕΜ. 2 13,82 27,64 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ 64 ΤΕΜ 2 9,76 19,52 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 200 ΦΥΛΛΩΝ 25x35 ΤΕΜ 1 12,90 12,90 ΚΟΛΛΑ ΡΕΥΣΤΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 35ml ΤΕΜ. 1 1,22 1,22 ΣΥΝΟΛΑ 1739 736,96 Φ.Π.Α. 24% 176,87 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 913,83 Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α.:  10-6612.001 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» με το ποσό των 251,00€ και  10-6612.002 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ)» με το ποσό των 913,83€

-- 3 of 4 --

4 ψηφίστηκε με την 124/2017 απόφαση της Ο.Ε. Ε. Ως χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται εντός δέκα (10) ημερών. ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. Ο Δήμαρχος Καραστέργιος Θ. Δημήτριος

-- 4 of 4 --