Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα ΚΗΙ 8160 του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα:1-7-2024 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 36051 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/νση: Ανταποδοτικών Υπηρεσιών Τμήμα : Οργάνωσης & Διοικ/κης Υποστήριξης Πληροφορίες: Δ. Ανυφαντή Ταχ. Δ/νση.: Κηπάκι Σαραγίων Ταχ. Κώδ.: 42 100 Τηλ.: 2431076611-12 FAX: 2431076601 E-mail: danyf@trikalacity.gr ΘΕΜΑ: Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα ΚΗΙ 8160 του Δήμου Τρικκαίων. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Έχοντας υπόψη: 1. Την ανάγκη προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα ΚΗΙ 8160 του Δήμου Τρικκαίων, όπως προκύπτει από την υπ΄αριθμ.:371 Εντολή Τεχνικής Επιθεώρησης Οχημάτων και Προμήθειας Υλικού. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87 Α (Καλλικράτης). 4. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 116, 118, 120 & 379 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄). 5. Την από 1-5-2024 Εισήγηση της Δ/νσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών προς τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 20-6671.0001 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπ/σμού του Δήμου Τρικκαίων οικον. έτους 2024. 6. Την αριθμ. 575/2-5-2024 Απόφαση Δημάρχου περί «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 7. Την από 11-6-2024 Τεχνική Περιγραφή. 8.Την αριθμ. Πρωτ.: 33542/14-6-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 9. Την προσφορά του: ΑΥΓΕΡΗΣ Θ.-ΓΟΥΡΖΙΩΤΗΣ Γ. Ο.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. Εγκρίνει την προμήθεια ανταλλακτικών για το όχημα ΚΗΙ 8160 του Δήμου Τρικκαίων, CPV: 34913000-0 Β. Αναθέτει απευθείας την προμήθεια ανταλλακτικών του παραπάνω οχήματος στον παρακάτω προμηθευτή και στις αντίστοιχη τιμή ως εξής: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 8160 Στον προμηθευτή: ΑΥΓΕΡΗΣ Θ.-ΓΟΥΡΖΙΩΤΗΣ Γ. Ο.Ε., 10ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ, Α.Φ.Μ. 801136879, ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΤΗΛ.: 2431600848, κιν. 6984505148 – 6974830166, την προμήθεια των κάτωθι υλικών: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΑΞΙΑ (€) 1 Φ/ΑΕΡΟΣ E497L ΤΜΧ 1 100,00 100,00 2 Φ/ΛΑΔΙΟΥ E500H D129 ΤΜΧ 1 18,00 18,00 3 Φ/ΚΑΥΣΙΜΟΥ E500 KP02 D36 ΤΜΧ 1 19,48 19,48 4 Φ/ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1457 429 820 ΤΜΧ 1 7,42 7,42 5 Φ/ΚΑΜΠΙΝΑΣ LA43 ΤΜΧ 1 27,82 27,82 6 Φ/ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ II40100F ΤΜΧ 1 24,19 24,19 7 ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΜΧ 6 4,03 24,18 8 ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ ΤΜΧ 1 84,68 84,68 9 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΡΓΟ-ΓΡΗΓΟΡΟ ΤΜΧ 1 443,55 443,55 10 ΣΤΑΘΕΡΟ- ΠΛΑΚΑ ΑΡΓΟ ΤΜΧ 1 188,00 188,00 11 ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ ΤΜΧ 2 103,00 206,00 12 ΕΛΑΣΜΑ ΤΜΧ 2 6,00 12,00

-- 1 of 2 --

13 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΤΜΧ 1 40,00 40,00 14 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΡΓΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΤΜΧ 1 80,00 80,00 15 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΜΧ 1 10,30 10,30 16 ΛΑΣΤΙΧΟ 013 997 7548 ΤΜΧ 1 2,06 2,06 17 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΤΜΧ 1 5,50 5,50 18 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΜΧ 1 2,06 2,06 19 ΛΑΣΤΙΧΟ 015 997 4048 ΤΜΧ 1 3,00 3,00 20 ΛΑΣΤΙΧΟ 024 997 8347 ΤΜΧ 1 13,00 13,00 21 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΟΥΡΑΣ ΤΜΧ 1 20,60 20,60 22 ΒΙΔΑ ΤΜΧ 1 4,00 4,00 23 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΜΧ 1 2,50 2,50 24 ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ ΤΜΧ 1 51,50 51,50 25 ΡΟΤΟΡΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΜΧ 1 18,00 18,00 26 ΡΟΤΟΡΑΣ ΛΑΔΙΟΥ ΤΜΧ 1 15,45 15,45 27 ΠΕΙΡΑΚΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΜΧ 1 0,80 0,80 28 ΚΑΠΑΚΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΜΧ 1 98,00 98,00 29 ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΜΧ 1 9,00 9,00 30 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΤΜΧ 1 9,50 9,50 ΣΥΝΟΛΟ 1540,59 Φ.Π.Α. 369,74 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1910,33 Δηλαδή συνολικά 1.910,33€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι προμηθευτές βαρύνονται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και φόρους πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο και η πληρωμή του θα γίνει μετά την παραλαβή των υλικών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. (Δεν απαιτείται σύμβαση για ποσό < 2.500 € εκτός του ΦΠΑ, αριθμ. 2/59649/0026/ 17.10.2001 Απόφ. Υπ. Οικονομικών). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Προμηθευτής 1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

-- 2 of 2 --