Έγκριση σχεδίου τιμολογιακής πολιτικής

1 Αριθμός Πρακτικού 11/2023 Απόφ. 168 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ (ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. ΟΤΑ), αρ. ΓΕΜΗ 73524558000, συνήλθε την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ. σε μεικτή "δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη" τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 3291/29-08-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Τσουπάκη Μιχαήλ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1) Τσουπάκης Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Δ.Σ., 2) Ηλιάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., 3) Αλόγλου Αναστάσιος του Γεωργίου, Μέλος του Δ.Σ., 4) Βουλγαράκης Μανούσος του Δημητρίου, Μέλος του Δ.Σ,, 5) Δερελής Γεώργιος του Στυλιανού, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ), Μέλος του Δ.Σ., 6) Λαδάκης Εμμανουήλ του Βασιλείου, Μέλος του Δ.Σ, 7) Μακράκη Χαριτάκη Χρυσάνθη του Μιχαήλ, Μέλος του Δ.Σ, 8) Μαρμαριτσάκης Νικήτας του Σταματίου, Μέλος του Δ.Σ, 9) Μπουρμπάκης Νικόλαος του Μιχαήλ, Μέλος του Δ.Σ., 10) Ξανθουδάκης Γεώργιος του Χρήστου, Μέλος του Δ.Σ., 11) Τσαπάκος Γεώργιος του Χαραλάμπους, Μέλος του Δ.Σ, Παρόντες ήταν: Ο κ. Τσουπάκης Μιχαήλ, ο κ. Ηλιάκης Νικόλαος, ο κ. Δερελής Γεώργιος, ο κ. Λαδάκης Εμμανουήλ, η κα Μακράκη Χαριτάκη Χρυσάνθη, ο κ. Μαρμαριτσάκης Νικήτας, ο κ. Μπουρμπάκης Νικόλαος και ο κ. Τσαπάκος Γεώργιος. Απόντες ήταν: ο κ. Αλόγλου Αναστάσιος, ο κ. Βουλγαράκης Μανούσος και ο κ. Ξανθουδάκης Γεώργιος Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε η γραμματέας κα Στυλιανουδάκη Ελευθερία. ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου Τιμολογιακής Πολιτικής έτους 2024. ΑΡ.ΑΠΟΦ: 168/23 Εισηγούμενος το θέμα ο Γενικός Διευθυντής κ. Πατεράκης Κώστας, έκανε γνωστό στα μέλη του Δ.Σ. τα εξής: Το σχέδιο κανονισμού τιμολογιακής πολιτικής του Φορέα για το 2024 συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις ν.4555/2018, και την ΚΥΑ υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 (ΦΕΚ 1277/15-4-2019). Από την εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας, των στοιχείων ποσοτήτων που βρίσκονταν στην διάθεση του Φορέα, του προσδιορισμού του κόστους διαχείρισης του φορέα για το επόμενο έτος, καθώς και των αποκλίσεων των Δήμων που προέκυψαν από τα απολογιστικά στοιχεία του 2022, συντάχθηκε το συνημμένο σχέδιο τιμολογιακής πολιτικής και προέκυψε η ετήσια εισφορά των Δήμων μελών για το 2024. Για την σύνταξη του κανονισμού τιμολόγησης λήφθηκαν υπόψη τα στοιχεία ποσοτήτων σύμμεικτων και ογκωδών απορριμμάτων των Δήμων μελών τα οποία ζυγίστηκαν στις εγκαταστάσεις διαχείρισης του ΦοΔΣΑ κατά το έτος 2022 όπως και:

-- 1 of 25 --

2 α) Ποσότητες αποβλήτων συσκευασιών που συλλέγονται χωριστά, αφαιρουμένου του υπολείμματος που προκύπτει από τη διαλογή. β) Ποσότητες χωριστά συλλεγέντων βιοαποβλήτων. γ) Ποσότητες λοιπών υλικών όπως έντυπο χαρτί, κλωστοϋφαντουργικά, ογκώδη που συλλέγονται από τους Δήμους σε συνεργασία με τρίτους (ΟΤΑ, ΦοΔΣΑ, Ιδιώτες) και υπόκεινται σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή/και ανακύκλωση σε εγκαταστάσεις. Με βάση το αρ. 3 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/53457/780 (ΦΕΚ Β 3203/15-5-2023) θα πρέπει να οριστούν κανόνες τιμολόγησης από το ΦοΔΣΑ για τους Δήμους μέλη του οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν από το έτος 2023 το σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» με βάση το αρ. 37 του ν.4819/2021. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 της ανωτέρω ΚΥΑ, ο ΦοΔΣΑ λαμβάνει υπόψη στοιχεία για τον υπολογισμό της εισφοράς, που αφορούν προηγούμενο ημερολογιακό έτος του έτους κατάρτισης του σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης, δηλαδή στοιχεία του έτους 2022 όπου δεν υπήρχε η υποχρέωση εφαρμογής από τους Δήμους του συστήματος «πληρώνω όσο πετάω». Ως εκ’ τούτου δεν λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα φάση για την σύνταξη του σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης του ΦοΔΣΑ για το 2024, οι συγκεκριμένοι κανόνες τιμολόγησης της ΚΥΑ για την εφαρμογή από τους Δήμους του συστήματος «πληρώνω όσο πετάω». Για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων που έχει επιτύχει ο κάθε Δήμος, προβλέπεται από την ΚΥΑ ποσοστό μείωσης του κόστους διαχείρισης του σύμφωνα με τα ποσοστά του παρακάτω πίνακα, ενώ δίνεται και η δυνατότητα να αυξήσει ο φορέας τα συγκεκριμένα ελάχιστα ποσοστά μείωσης του κόστους που αναφέρονται στον συγκεκριμένο πίνακα της ΚΥΑ. Α/Α επίδοση Ο.Τ.Α. α’ βαθμού Βαθμός επίδοσης Ο.Τ.Α. α’ βαθμού Ποσοστό μείωσης κόστους διαχείρισης Ο.Τ.Α. α’ βαθμού Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα που διαχειρίζεται ο Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού. >10% κ.β. 5% >15% κ.β. 7,5% >20% κ.β. 10% >25% κ.β. 12,5% >30% κ.β. 15% Τα ποσοστά μείωσης τόσο για τις ελάχιστες επιδόσεις στη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα που διαχειρίζεται ο κάθε Δήμος μέλος του φορέα, όσο και για την εφαρμογή της μείωσης του κόστους των Δήμων μελών για την επεξεργασία των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων στο ΕΜΑΚ, θα πρέπει να οριστούν από το φορέα στον κανονισμό τιμολόγησης. Με βάση τα παραπάνω προτείνεται, να οριστούν στην τιμολογιακή πολιτική του τα παρακάτω:

-- 2 of 25 --

3 α) Για την κοστολόγηση ως προς την ανάκτηση των ανακυκλώσιμων των Δήμων μελών να ισχύσει ο ανωτέρω πίνακας της ΚΥΑ χωρίς άλλες τροποποιήσεις από το φορέα σε σχέση με την αύξηση των ποσοστών μείωσης του κόστους. β) Για την κοστολόγηση ως προς τη διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα που διαχειρίζεται ο Δήμος μέλος και προκειμένου να ενισχυθεί το συγκεκριμένο ρεύμα το οποίο είναι δύσκολο στην εφαρμογή του από τους Δήμους και δεν υποστηρίζεται οικονομικά από ΣΕΔ, προτείνεται να εφαρμοστεί ο παρακάτω πίνακας επιβράβευσης σε σχέση με την επίδοση κάθε Δήμου: Α/Α επίδοση Ο.Τ.Α. α’ βαθμού Βαθμός επίδοσης Ο.Τ.Α. α’ βαθμού Ποσοστό μείωσης κόστους διαχείρισης Ο.Τ.Α. α’ βαθμού Χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα που διαχειρίζεται ο Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού. >5% κ.β. 5% >10% κ.β. 10% >15% κ.β. 15% >20% κ.β. 20% >25% κ.β. 25% Επιπρόσθετα προτείνεται: • Να προσδιοριστεί στην τιμολογιακή πολιτική και για το 2024, όπως είχε γίνει και τα προηγούμενα έτη, το αντισταθμιστικό όφελος που θα καταβληθεί στο δήμο Χανίων ο οποίος φιλοξενεί τις εγκαταστάσεις του ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ, στο ποσοστό του 1% που αποτελεί το ελάχιστο δυνατό ποσοστό ελάφρυνσης βάσει του αρ. 243 του ν.4555/2018 • Να συμπεριληφθεί στο κόστος του φορέα και στο σχέδιο τιμολογιακής πολιτικής του για το 2024 το τέλος ταφής που επιβαρύνει τους Δήμους μέλη με βάση τις ποσότητες απορριμμάτων που εναποθέτουν για ταφή σε αντίθεση με όσα ορίζονται στο αρ. 38 του ν.4819/2021 (30ευρώ/τν). Δεν συμπεριλαμβάνονται στο κόστος διαχείρισης του ΦοΔΣΑ και κατ’ επέκταση στην ετήσια εισφορά των Δήμων μελών, τα κόστη και τα έσοδα από τις υποστηρικτικές δράσεις οι οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ του ΦοΔΣΑ και των Δήμων μελών του μέσω προγραμματικών συμβάσεων σε εφαρμογή του αρ. 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007 και του αρ. 1 της ΚΥΑ 2527/2009, για την συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων τους. Τα συγκεκριμένα ποσά επιβαρύνουν διακριτά τους Δήμους που κάνουν χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας ενώ το οικονομικό αντικείμενο και το πλαίσιο συνεργασίας καθορίζονται κάθε φορά στην προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται για αυτό το σκοπό. Η ετήσια εισφορά και το τεχνικό πρόγραμμα για το 2024 ανά Δήμο μέλος με την εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής αναλύεται στους παρακάτω πίνακες:

-- 3 of 25 --

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΚΥΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2024 ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΜΕΛΟΣ Α/Α ΔΗΜΟΣ Συνολικές ποσότητες Αστικών Στερεών Αποβλήτων ΑΣΑ που διαχειρίστηκε ο ΦοΔΣΑ (Πίνακας 1) Κοστος Διαχείρισης ανά Δήμο Συνολικό ποσοστό μείωσης κόστους διαχείρισης (Πίνακας 4) Ποσό μείωσης Κόστους Διαχείρισης Τελικό ποσό κόστους διαχείρισης μετά την μείωση Τελικό ποσό κόστους διαχείρισης βάσει ΚΥΑ Βάσει ποσοτήτων Βάσει ποσοστού μείωσης Βάσει ποσοστού μείωσης κόστους (tn/έτος) € % € € € 1 Δήμος ΧΑΝΙΩΝ 68.250,23 5.394.226,43 5,0 269.711,32 5.124.515,11 5.301.577,46 2 Δήμος ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 11.481,00 907.412,22 0,0 0,00 907.412,22 938.765,15 3 Δήμος ΓΑΥΔΟΥ 55,75 4.405,86 0,00 4.405,86 4 Δήμος ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ 2.868,12 226.684,39 0,0 0,00 226.684,39 234.516,80 5 Δήμος ΚΙΣΣΑΜΟΥ 6.409,78 506.603,81 0,0 0,00 506.603,81 524.108,00 6 Δήμος ΠΛΑΤΑΝΙΑ 11.665,39 921.986,07 0,0 0,00 921.986,07 953.842,55 7 Δήμος ΣΦΑΚΙΩΝ 1.446,71 114.342,20 0,0 0,00 114.342,20 118.292,95 ΣΥΝΟΛΑ 102.176,97 8.075.661,00 269.711,32 7.805.949,68 8.071.102,91 ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΠΡΟ'Υ'ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 2024 Α. Ε Σ Ο Δ Α 7005 ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 7005010000 Πωλήσεις υλικών προς ανακύκλωση 1.100.000,00 7005010124 Πωλήσεις εδαφοβελτιωτικού (compost) 8.000,00 7005010224 Έσοδα από τεύχη δημοπράτησης έργων 0,00 1.108.000,00 7007 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΩΝ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 7007010001 Υπηρεσίες τελικής διάθεσης απορριμμάτων Δ.Χανίων 5.301.577,46 7007010001 Υπηρεσίες τελικής διάθεσης απορριμμάτων Δ.Πλατανιά 953.842,55 7007010001 Υπηρεσίες τελικής διάθεσης απορριμμάτων Δ.Κισάμου 524.108,00 7007010001 Υπηρεσίες τελικής διάθεσης αποριμμάτων Δ.Αποκορώνου 938.765,15 7007010001 Υπηρεσίες τελικής διάθεσης απορριμμάττων Δ.Σφακίων 118.292,95 7007010001 Υπηρεσίες τελικής διάθεσης απορριμμάττων Δ.Κανδάνου-Σελίνου 234.516,80 7007010001 Υπηρεσίες τελικής διάθεσης απορριμμάττων Δ.Γαύδου 4.405,86 8.075.508,77 7007010324 Έσοδα παροχής υπηρεσιών τελικής διάθεσης Ιδιωτών πελατών 90.000,00 90.000,00

-- 4 of 25 --

5 ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7007010010 Λοιπές προγρ. Συμβάσεις-παροχή τεχνογνωσίας-αρωγή σε οργάνωση & λειτουργία 0,00 7007010024 Λοιπά έσοδα παροχής Υπηρεσιών 0,00 7007010424 Έσοδα ενίσχυσης ανακυκλώσιμων υλικών 180.000,00 7007010124 Έσοδα διάθεσης ιλύος 350.000,00 530.000,00 71 Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα 0,00 0,00 72 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 720100 Λοιπά συναφή έσοδα 0,00 720400 Έσοδα από τόκους 500,00 500,00 79 Ασηνήθη έσοδα & κέρδη 790100 Έκτακτα & Ασηνήθη Έσοδα 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (1) 9.808.008,77 5402017 ΦΠΑ εκροών 150.720,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (2) 150.720,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (1-2) 9.958.728,77 330310 Απαιτήσεις από Δήμους για το ΦΠΑ προηγούμενων χρήσεων 0,00 330311 Λοιπές Απαιτήσεις από Δήμους για εκκρεμοδικίες 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (3) 0,00 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (1-3) 9.958.728,77 Β. Ε Ξ Ο Δ Α 1 Προμήθειες 12 Κτιρια - Εγκ/σεις κτιρ.- Τεχν. Εργ. (κτιριακών υποδομών κ.λπ) 60.000,00 1210 Κατασκευή δικτύου βιοαερίου 0,00 120402 Προμήθεια μονάδας αποθήκευσης και τροφοδοσίας καυσίμου 0,00 120402 Κατασκευή γεωτρήσεων περιβαλλοντικής παρακολούθησης 0,00 13 Προμήθεια -αγορά μηχανημάτων 250.000,00 14 Προμήθεια -αγορά μεταφορικών μέσων 200.000,00 15 Προμήθεια -αγορά επίπλων & σκευών (η/υ κλπ) - Έξοδα αναδιοργάνωσης 40.000,00

-- 5 of 25 --

6 1501 Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης 0,00 16 Ιδία Συμμετοχή στο επιχουρηγ. Έργο:"Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων στην Π.Ε. Χανίων" 2.200,00 18 Αξία κτήσης Δαπανών ανάπτυξης ( αϋλα) 10.000,00 562.200,00 25 Υλικά 240200 Προμήθεια πρώτων υλών για παραγωγή φυτοχωμάτων 15.000,00 250200 Υλικά συσκευασίας χειροδιαλογής 30.000,00 45.000,00 60 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 600100 Μικτές αποδοχές έμμισθου προσωπικού 1.490.000,00 600103 Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης έμμισθου προσωπικού 18.000,00 600105 Αποδοχές ασθένειας έμμισθου προσωπικού 24.000,00 600106 Αποδοχές αδείας έμμισθου προσωπικού 140.000,00 600108 Αποζημιώσεις μη χορηγ.αδείας λογ.εξοδ.απο υπηρ. 1.000,00 600109 Αναδρομικά εξωδικαστικού συμβιβασμού (2014)-2017 β΄δόση 135.000,00 600101 Μικτές αποδοχές ημερομίσθιου προσωπικού 4.000,00 60010103 Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης ημερομισθιου προσωπικού 0,00 60001105 Αποδοχές ασθένειας ημερομισθίου προσωπικού 0,00 600102 Μεικτές αποδοχές μελών διοίκησης 23.000,00 600108 Αποζημιώσεις μη χορηγηθήσας άδειας 2.000,00 1.837.000,00 6002 Εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 600200 Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ εμμισθ.προσωπικού 475.000,00 600201 Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ημερομι.προσωπικού 400,00 600210 Εργοδοτικές εισφορές αρθ.39παρ.9Ν4387/2016 6.500,00 481.900,00 6003 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 600300 Παροχές ένδυσης & μέσων προστασίας προσωπικού 30.000,00 600302 Λοιπές παροχές σε είδος- (δ.σ.π. κ.α.) 215.000,00 600399 Λοιπές παροχές σε είδος 20.000,00 600304 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε σεμινάρια 5.000,00 600305 Δαπάνες ιατροφαρμακευτικού υλικού 2.000,00 272.000,00 6004 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού

-- 6 of 25 --

7 600400 Πρόβλεψη για αποζημίωση και λοιπές παροχές 20.000,00 20.000,00 6009 Αποχώρηση και αποζημίωση προσωπικού 600900 Αποχώρηση και αποζημίωση προσωπικού για σύνταξη 20.000,00 20.000,00 2.630.900,00 64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα 6401 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών (για υπηρεσίες) 6401010000 Αμοιβές ιατρών 3.000,00 6401010024 Λοιπές αμοιβές-υπηρεσίες ελεύθερων επαγγελματιών (μελέτες,πιστοποιήσεις,τοπογραφ., κλπ.) 250.000,00 6401010124 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων υποκ. σε παρ.φορ. 20.000,00 6401010424 Αμοιβές τεχνικού ασφαλείας 5.000,00 6401011000 Αμοιβές μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου (συνδρομή Δικτύου ΦΟΔΣΑ) ανευ φπα 4.455,00 6401011024 Αμοιβές μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου (ορκωτοί, δικηγόροι κ.λπ) 35.000,00 6401011101 Συνδρομές-εισφορές (Yποστηρ.ηλ.ταχυδρ., δίκτυο, κ.λπ) 2.000,00 6401011106 Συνδρομές-εισφορές (περ.τύπος ,εφημεριδ. κ.λπ)6% 1.000,00 6401011224 Συνδρομές πακέτου φιλοξενίας ιστοσελίδας 1.000,00 6401011524 Επιθεώρηση συστήματος περιβ. Διαχείρισης ISO 14001 1.200,00 6401011624 Επιθεωρηση-ανυψωτικών μέσων 3.000,00 6401011824 Πιστοποίηση Διάταξης Μηχανημάτων ΕΜΑΚ 0,00 6401012024 Επιθεωρηση-αξιολόγηση συστήματος διαχειριστικής επάρκειας (ΕΛΟΤ 1429) 1.200,00 6401013024 Υπηρεσίες ενίσχυσης εργασιών διαχείρισης ΑΣΑ EMAK 2.150.000,00 6401013124 Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την λειτουργία του συστήματος SCADA, οπτικών διαχωριστών ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ κ.λπ. 26.000,00 6401014024 Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών 20.000,00 6401015124 Υπηρεσίες τεχν. Αναλ. & συμβ. για οργαν. & δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων 0,00 6401015224 Υπηρεσίες λειτουργίας μονάδας αντίστροφης ώσμωσης 0,00 2.522.855,00 6402 ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΥΔΡΕΥΣΗ 6402000206 ΔΕΗ Γραφείων Διοίκησης (μερισμός ΕΜΑΚ) 7.000,00 6402000306 Ενέργεια ΕΜΑΚ 500.000,00 6402000406 Ενέργεια ΜΕΣΟΜΟΥΡΙΟΥ 5.000,00 6403000013 Ύδρευση 15.000,00 6403000024 Ύδρευση 100,00 527.100,00 6404 Τηλεπικοινωνίες 6404000000 Τηλεπικοινωνίες άνευ ΦΠΑ 100,00

-- 7 of 25 --

8 6404000024 Τηλεπικοινωνίες και διαδίκτυο 2.000,00 6404000124 Τηλεπικοινωνίες ΕΜΑΚ 3.000,00 6404000125 Τηλεπικοινωνίες ΕΜΑΚ DIA INTERNET 9.120,00 6404000224 Τηλεπικοινωνίες κινητ. 5.000,00 6404010000 Ταχυδρομικά Τέλη ΕΛΤΑ-Ταχυμεταφορές 500,00 19.720,00 6405 Ενοίκια - Μισθώματα 6405010002 Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού 3.000,00 6405010003 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 3.000,00 6405010005 Ενοίκια μηχανημάτων-μηχαν. Εξοπλισμού 3.000,00 6405010006 Μισθώματα θέσεων στάθμευσης 0,00 6405011001 Μισθώματα κτιρίων - Γραφείων διοίκησης 0,00 6405012001 Μισθώματα κτιρίων - Γραφείων διοίκησης-αποθήκης 0,00 9.000,00 6406 Ασφάλιστρα 6406000000 Ασφάλιστρα ακινήτων (ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ) 130.000,00 6406000001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 12.000,00 6406000005 Λοιπά ασφάλιστρα (οπτικοί διαχωριστές κ.λπ.) 20.000,00 6406000007 Ασφάλιστρα νομικής προστασίας μελών Διοίκησης, εργαζομένων κλπ. 25.000,00 187.000,00 6407 Έξοδα κίνησης και μεταφορικών μέσων 6407000024 Έξοδα κίνησης και μεταφορικών επαγγελμ. μέσων (καύσιμα) 230.000,00 6407001124 Έξοδα κίνησης και μεταφορικών επιβατικ. μέσων (καύσιμα) 20.000,00 640701 Μεταφορικά έξοδα προσωπικού με μεταφορικά μέσα τρίτων (έξοδα ταξιδ., διανυκτ. Κ.λπ. 25.000,00 640702 Μεταφορικά έξοδα υλικών-αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων 40.000,00 640703 Έξοδα διακίνησης μεταφ. Μηχανημάτων 1.500,00 316.500,00 6408 Αναλώσιμα 640801 Υλικά άμεσης ανάλωσης-καθαριότητας 9.000,00 640802 Υλικά φαρμακείου 2.500,00 640899 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης (& εμφιαλωμένο πόσιμο νερό) 6.000,00 6408990124/ 126 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων 4.000,00 6408990224/ 225 Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείου 3.000,00

-- 8 of 25 --

9 6408990324/ 326 Έντυπα-φωτοαντίγραφα κ.λπ. 1.000,00 25.500,00 6409 Επισκευές - Συντηρήσεις Κτιρ.-Εγκατ.Κτιρ.-Τεχνικών Έργων 6409000224 Υπηρεσίες εκμίσθωσης χωματουργικών εργασιών του ΧΥΤΥ και διαχείριση ιλυος 200.000,00 6409000524 Προμήθεια-μεταφορά αδρανών ΧΥΤΥ Γ' ΦΑΣΗ 30.000,00 6409000525 Υπηρεσίες επεξεργασίας Αδρανών υλικών του ΕΡΓ. ΧΥΤΥ Γ΄ΦΑΣΗ 0,00 6409001024 Απολυμάνσεις κτιριακών εγκαταστάσεων ΕΜΑΚ 4.000,00 6409001125 Καθαρισμοί εσωτερικών χώρων 20.000,00 6409001224 Επισκευή-συντήρηση κτιρίων ΕΜΑΚ 50.000,00 6409001226 Κτιρ.-Εγκ.κτιρ.-Τεχν.εργ. ( χρωματισμοί κλπ) 40.000,00 6409001424 Προμήθεια-μεταφορά αδρανών -επικάλυψη & δια. μετ. Χορδάκι 10.000,00 6409001824 Συντήρηση περιμετρικής οδοποιίας Χ.Υ.Τ.Υ. 20.000,00 6409002000 Επισκευές και συντηρήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού (Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις) 20.000,00 6409002024 Προμήθειες για Επισκευές & συντηρήσεις μηχ/κου εξοπλισμού Ε.Μ.Α.Κ. 160.000,00 6409002125 Βελτιώσεις & αποκ/σεις υποδομών ΧΥΤΥ 10.000,00 6409003025 Προμήθειες βιομηχ/κων ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ - φίλτρων κλπ 40.000,00 6409003124 Προμήθειες -υπηρεσίες ελαστικών ΕΜΑΚ 15.000,00 6409003224 Προμήθειες ελαιολιπαντικών ΕΜΑΚ κλπ. 10.000,00 6409003324 Προμήθειες- υπηρεσίες επισκευής μεταφορικών μέσων ΕΜΑΚ 3.000,00 6409003424 Έλεγχος ΚΤΕΟ 2.000,00 6409004024 Προμήθεια, επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υκ.λπ.) 12.000,00 6409004124 Υπηρεσίες Επισκευής & συντήρησης εξοπλισμού Ε.Μ.Α.Κ. 30.000,00 6409004225/ 26 Προμήθειες, Επισκευές & συντηρήσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών (ασύρματοι κ.λπ) 3.000,00 6409004425/ 26 Επισκευές & συντηρήσεις λοιπού εξοπλισμού 10.000,00 6409004524 Προμήθεια, Επισκευές & συντηρήσεις συστήματος τηλεελέγχου, λοιπού εξοπλισμού 4.000,00 693.000,00 64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα 641000 Έξοδα προβολής, διαφημίσεως και ευαισθητοποίησης κ.λπ. 15.000,00 641001 Έξοδα συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων 10.000,00 641002 Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας 5.000,00 641003 Έξοδα Δράσεων ευαισθητοποίησης & Ενημέρωσης 30.000,00 641099 Έξοδα δημοσιεύσεως Ισολογισμών,ανακοινώσεων, προκυρήξεων κλπ 3.000,00 641101 Χαρτόσημα λοιπών πράξεων 500,00 641103 Φόροι-τέλη οχημάτων 12.000,00

-- 9 of 25 --

10 641104 Δημοτικοί φόροι-τέλη 500,00 641105 Φόροι-τέλη (συνδρομητών κ.α.) 1.000,00 641107 Χαρτόσημα μισθωμάτων 300,00 6411009 Φόρος ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ) 4.600,00 6411130001 ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος στην φορολογία εισοδήματος 9.000,00 6411130003 ΦΠΑ εκπιπτόμενος στην φορολογία εισοδήματος 1.025.957,77 6411130021 ΦΠΑ επιχορηγούμενων / συγχρηματοδοτούμενων έργων και ίδια συμμετοχή 0,00 641199 Λοιποί φόροι-τέλη 8.000,00 6412000010 Λοιπά έξοδα - κοινόχρηστες δαπάνες 500,00 6412000024 Λοιπά έξοδα - κοινόχρηστες δαπάνες 700,00 6412000113/ 14 Διάφορα έξοδα συντήρησης κήπων 11.500,00 6412000124 Διάφορα έξοδα Διεύθυνσης ΕΜΑΚ 3.000,00 6412000224 Διάφορα έξοδα τμήματος βιολογικού 10.000,00 6412000324 Διάφορα έξοδα τμήματος ΧΥΤΥ 2.000,00 6412000424 Διάφορα έξοδα τμήματος κομποστοποίησης 0,00 6412000624 Προμήθεια ασβέστη για την διαχείριση ιλύος 9.000,00 6412001006 Μέσα ατομικής προστασίας 1.000,00 6412001007 Μέσα ατομικής προστασίας ΕΜΑΚ 12.000,00 6412001020 Μέσα ατομικής προστασίας ανευ ΦΠΑ 2.000,00 6412001024 Μέσα ατομικής προστασίας 24% 3.000,00 6412001025 Μέσα ατομικής προστασίας ΕΜΑΚ 24% 9.000,00 6412002224 Προμήθεια χημικών-μεμβρανών ΜΕΣ 80.000,00 6412002225 Χημικές αναλύσεις 12.000,00 6412001124 Λοιπά έξοδα-κοινόχρηστες δαπάνες 100,00 1.280.657,77 65 Τόκοι - Έξοδα Τραπεζών 65003 Τόκοι χρεωστικοί & συναφή 1.000,00 1.000,00 66 Αποσβέσεις παγίων στ. 6601 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωμ.στο λειτουργ.κοστ. 600.000,00 600.000,00 67 Ασηνήθη έξοδα-πρόστιμα-ζημίες 6704 Πρόστιμα-προσαυξήσεις-δικαστικά εξοδα-ποινές κ.α. 25.000,00 6706 Δωρεές επιχορηγήσεις 18.000,00

-- 10 of 25 --

11 43.000,00 68 Πρόβλεψεις 6801 Πρόβλεψη για εκκρεμοδικίες 112.000,00 6803000000 Πρόβλεψη για επέκταση ΧΥΤΥ 200.000,00 6803000001 Πρόβλεψη για αποκατάσταση & μεταφροντίδα ΧΥΤΥ Γ΄ΦΑΣΗ 180.696,00 6804 Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 492.696,00 69 Φόρος εισοδήματος 6901 Τρέχον φόρος (τέλος επιτηδευματος-έξοδο περιόδου) 2.600,00 2.600,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (1) 9.958.728,77 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΜΕΛΟΣ (στοιχεία έτους 2022) Α/Α ΔΗΜΟΣ Σύμμεικτα ΑΣΑ προς διάθεση σε ΧΥΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ACTUAL Σύμμεικτα ΑΣΑ σε ΧΥΤ ΟΓΚΩΔΗ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ ACTUAL ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ Συνολικές ποσότητες Συμμεικτων & Ογκωδων αποβλήτων ΧΥΤ ΚΟΡΑΚΙΑΣ ΕΜΑΚ ΚΟΡΑΚΙΑΣ ΧΥΤ ΚΟΡΑΚΙΑΣ ΕΜΑΚ ΚΟΡΑΚΙΑΣ (tn/έτος) (tn/έτος) (tn/έτος) (tn/έτος) (tn/έτος) 1 Δήμος ΧΑΝΙΩΝ 45.483,32 10.602,70 38.163,40 4.319,68 13.602,95 56.086,02 2 Δήμος ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 8.290,61 1.932,64 8.426,01 468,32 1.328,92 10.223,25 3 Δήμος ΓΑΥΔΟΥ 10,72 2,50 6,55 6,68 0,00 13,23 4 Δήμος ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ 2.179,45 508,06 2.687,51 0,00 0,00 2.687,51 5 Δήμος ΚΙΣΣΑΜΟΥ 4.767,31 1.111,32 5.373,67 5,82 499,14 5.878,63 6 Δήμος ΠΛΑΤΑΝΙΑ 8.641,35 2.014,40 9.458,13 186,76 1.010,86 10.655,75 7 Δήμος ΣΦΑΚΙΩΝ 1.159,34 270,26 1.429,60 0,00 0,00 1.429,60 ΣΥΝΟΛΑ 70.532,12 16.441,87 65.544,86 4.987,26 16.441,87 86.973,99

-- 11 of 25 --

12 Α/Α Χαρτί συσκευασία Πλαστικό Μη σιδηρουχ Αλουμνι ο Γυαλί Σύνολο EMAK Έντυπ ο Κλωστ ο- Ογκώδη (tn/έτος) (tn/έτος) (tn/έτος) (tn/έτος) (tn/έτος) (tn/έτος) (tn/έτος) (tn/έτος) (tn/έτος)(tn/έτος)(tn/έτος)(tn/έτος) (tn/έτος) (tn/έτος) 1 Δήμος ΧΑΝΙΩΝ 8.272,66 2.850,90 1.924,82 686,16 301,59 16,77 712,93 5.421,76 36,62 0,00 0,00 0,00 0,00 5.458,38 2 Δήμος ΑΠΟΚΟΡΩΝ ΟΥ 1.102,49 380,00 256,52 91,44 40,19 2,23 219,34 722,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,49 3 Δήμος ΓΑΥΔΟΥ 59,84 21,00 13,92 4,96 2,18 0,12 3,68 38,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,84 4 Δήμος ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ 207,59 72,00 48,30 17,22 7,57 0,42 45,02 135,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,59 5 Δήμος ΚΙΣΣΑΜΟΥ 711,04 245,00 165,44 58,98 25,92 1,44 65,11 466,04 0,00 0,00 0,00 0,00 466,04 6 Δήμος ΠΛΑΤΑΝΙΑ 1.082,26 373,00 251,81 89,77 39,46 2,19 258,01 709,26 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 710,65 7 Δήμος ΣΦΑΚΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 11.435,88 3.941,90 2.660,81 948,52 416,91 23,18 1.321,21 7.493,98 38,01 0,00 0,00 0,00 0,00 7.531,99 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΜΕΛΟΣ (στοιχεία έτους 2022) Συλλεχθέντα Υπόλειμμ α ΚΔΑΥ Καθαρή Ανάκτηση/ ανακύκλωση (ανά υλικό) Ποσό τητες αποβ λήτω ν Φορη Ποσότητ ες αποβλήτ ων Ηλεκτρικ ού και Ποσότητες λοιπών ανακτούμενων υλικών που υπόκεινται σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση ΔΗΜΟΣ Απόβλητα συσκευασιών που υπόκεινται σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση (στοιχεία ΕΕΑΑ) Συνολικές ποσότητες ανακυκλώσιμω ν Υλικών Α/Α ΔΗΜΟΣ ΓΥΑΛΙ Ποσότητες Βαθμός επίδοσης ΟΤΑ Ποσοστό μείωσης κόστους διαχείρισης Ποσότητες Βαθμός επίδοσης ΟΤΑ Ποσοστό μείωσης κόστους διαχείρισης Ποσότητες Βαθμός επίδοσης ΟΤΑ Ποσοστό μείωσης κόστους διαχείρισης (tn/έτος) (tn/έτος) % % (tn/έτος) % % (tn/έτος) (tn/έτος) % % (tn/έτος) % 1 Δήμος ΧΑΝΙΩΝ 45.483,32 10.602,70 18,90 0 5.458,38 8,00 0,0 712,93 5.992,89 8,78 5,0 68.250,23 5,0 2 Δήμος ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 8.290,61 1.932,64 18,90 0 722,49 6,29 0,0 219,34 315,92 2,75 0,0 11.481,00 0,0 3 Δήμος ΓΑΥΔΟΥ 10,72 2,50 18,90 0 38,84 69,67 0,0 3,68 0,00 0,00 0,0 55,75 0,0 4 Δήμος ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ 2.179,45 508,06 18,90 0 135,59 4,73 0,0 45,02 0,00 0,00 0,0 2.868,12 0,0 5 Δήμος ΚΙΣΣΑΜΟΥ 4.767,31 1.111,32 18,90 0 466,04 7,27 0,0 65,11 0,00 0,00 0,0 6.409,78 0,0 6 Δήμος ΠΛΑΤΑΝΙΑ 8.641,35 2.014,40 18,90 0 710,65 6,09 0,0 258,01 40,98 0,35 0,0 11.665,39 0,0 7 Δήμος ΣΦΑΚΙΩΝ 1.159,34 270,26 18,90 0 0,00 0,00 0,0 17,12 0,00 0,00 0,0 1.446,71 0,0 ΣΥΝΟΛΑ 70.532,12 16.441,87 7.531,99 1.321,21 6.349,79 102.176,97 Συνολικό ποσοστό μείωσης κόστους διαχείρισης ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΗΤΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΜΕΛΟΣ (στοιχεία έτους 2022) Συνολικές ποσότητες Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Επεξεργασία σύμμεικτων αποβλήτων σε Μονάδες Επεξεργασίας Συμμείκτων (Πίνακας 1) Συνολικές ποσότητες χωριστά συλλεχέντων ανακυκλώσιμων Υλικών (Πίνακας 2) Συνολικές ποσότητες χωριστά συλλεγέντων βιοαποβλήτων (Πίνακας 3) Σύμμεικτα ΑΣΑ προς διάθεση σε ΧΥΤ (Πίνακας 1)

-- 12 of 25 --

13 ΠΙΝΑΚΑΣ : Εκτιμώμενο κόστος ταφής. Ετικέτες στήλης 2021 2022 Άθροισμα Άθροισμα ΚΙΛΑ Άθροισμα % ΕΤΟΥΣ 2021 Ετικέτες γραμμής Άθροισμα ΚΙΛΑ % ΕΤΟΥΣ 2021 Άθροισμα ΚΙΛΑ % ΕΤΟΥΣ 2021 ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 9.790.091 12.337.923 26,02% 22.128.014 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ 914.610 1.102.490 20,54% 2.017.100 ΓΥΑΛΙ 199.851 219.343 9,75% 419.194 ΟΓΚΩΔΗ 256.267 468.320 82,75% 724.587 ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 48.728 315.916 548,33% 364.644 ΣΥΜΕΙΚΤΟ 8.346.390 9.754.930 16,88% 18.101.320 ΧΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ 24.245 476.924 1867,10% 501.169 ΓΑΥΔΟΣ 118.860 76.745 -35,43% 195.605 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ 114.920 59.840 -47,93% 174.760 ΓΥΑΛΙ 3.120 3.680 17,95% 6.800 ΟΓΚΩΔΗ 6.680 6.680 ΣΥΜΕΙΚΤΟ 820 6.545 698,17% 7.365 ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ 2.792.479 2.940.115 5,29% 5.732.594 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ 192.150 207.590 8,04% 399.740 ΓΥΑΛΙ 40.039 45.015 12,43% 85.054 ΟΓΚΩΔΗ 25.340 #ΚΕΝΟ! 25.340 ΣΥΜΕΙΚΤΟ 2.534.950 2.687.510 6,02% 5.222.460 ΚΙΣΣΑΜΟΥ 6.820.170 6.927.084 1,57% 13.747.254 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ 573.020 711.040 24,09% 1.284.060 ΓΥΑΛΙ 66.590 65.114 -2,22% 131.704 ΟΓΚΩΔΗ 44.900 5.820 -87,04% 50.720 ΣΥΜΕΙΚΤΟ 5.846.570 5.872.810 0,45% 11.719.380 ΥΛΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 289.090 272.300 -5,81% 561.390 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 9.782.784 12.120.688 23,90% 21.903.472 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ 847.841 1.082.260 27,65% 1.930.101 ΓΥΑΛΙ 194.428 258.013 32,70% 452.441 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 1.390 1.390 ΟΓΚΩΔΗ 49.065 186.758 280,63% 235.823 ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 19.005 40.975 115,60% 59.980 ΣΥΜΕΙΚΤΟ 8.672.445 10.468.995 20,72% 19.141.440 ΧΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ 82.297 82.297 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 5.814.950 6.258.530 7,63% 12.073.480 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ 5.814.950 6.258.530 7,63% 12.073.480 ΣΦΑΚΙΩΝ 1.357.783 1.446.710 6,55% 2.804.493 ΓΥΑΛΙ 15.713 17.115 8,92% 32.828 ΣΥΜΕΙΚΤΟ 1.342.070 1.429.595 6,52% 2.771.665 ΧΑΝΙΩΝ 70.397.286 73.204.664 3,99% 143.601.950 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ 7.830.789 8.272.660 5,64% 16.103.449 ΓΥΑΛΙ 487.649 712.931 46,20% 1.200.580 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 42.719 36.621 -14,27% 79.340 ΟΓΚΩΔΗ 5.800.894 4.319.679 -25,53% 10.120.573 ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 5.767.573 5.629.324 -2,40% 11.396.897 ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ 356.040 363.570 2,11% 719.610 ΣΥΜΕΙΚΤΟ 49.488.392 51.766.344 4,60% 101.254.736 ΧΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ 623.230 2.103.535 237,52% 2.726.765 Γενικό Άθροισμα 106.874.403 115.312.459 7,90% 222.186.862 ΔΗΜΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΗ 2021 & 2022 : ΌΛΑ ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 Τέλος ταφής αρθ.38 ν.4819/2021 ΠΡΟ'Υ'ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΦΗΣ 2024 άρθρ. 38, 39 ν.4819/2021 Τέλος ταφής αρθ.38 ν.4819/2021 ΧΡΕΩΣΗ ΔΗΜΩΝ 3314 ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ υπέρ Ε.Ο.Α.Ν. ΑΡΘΡ.38 Ν.4819/2021 - 2024 (τόνοι υπολείμματος προς ταφή) 3314010001 Τέλος ταφής αρθ.38 ν.4819/2021 Δ.Χανίων (45.483 τόνοι ) 1.364.490,00 3314010002 Τέλος ταφής αρθ.38 ν.4819/2021 Δ.Πλατανιά (8.641 τόνοι) 259.230,00 3314010003 Τέλος ταφής αρθ.38 ν.4819/2021 Δ.Κισάμου (4.767 τόνοι) 143.010,00 3314010004 Τέλος ταφής αρθ.38 ν.4819/2021 Δ.Αποκορώνου (8.291 τόνοι ) 248.730,00 3314010005 Τέλος ταφής αρθ.38 ν.4819/2021 Δ.Σφακίων (1159 τόνοι) 34.770,00 3314010006 Τέλος ταφής αρθ.38 ν.4819/2021 Δ.Κανδάνου-Σελίνου (2.179 τόνοι) 65.370,00 3314010007 Τέλος ταφής αρθ.38 ν.4819/2021 Δ.Γαύδου (0,0 τονοι) 0,00 2.115.600,00

-- 13 of 25 --

14 Στην ετήσια εισφορά που ορίζεται από τους Φο.Δ.Σ.Α στους ΟΤΑ συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούν ΦΠΑ σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. Δ14Β1010775/17-1-2014 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών όπως επιβεβαιώθηκε και από την υπ’ αρ. ΔΕΕΦ Α 1029974 ΕΞ 2020/28-02-2020 διευκρινιστική απάντηση της ΑΑΔΕ. • Το συνολικό οφειλόμενο ποσό ανά Δήμο (πίνακας 5), διαιρείται και θα πρέπει βάσει της νομοθεσίας να εισπράττεται σε τέσσερις (4) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, το πρώτο δεκαήμερο κάθε τριμήνου από κάθε Δήμο – οφειλέτη. • Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από Δήμο τριμηνιαίας δόσης της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), πέραν του ενός μηνός, τότε θα πρέπει, το Δ.Σ. με απόφασή του να αιτείται το οφειλόμενο ποσό να παρακρατηθεί υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε. ή τον εναλλακτικό πάροχο ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή, αν το οφειλόμενο ποσό του οικείου Δήμου είναι μεγαλύτερο των αντίστοιχων εσόδων αυτού από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, τότε θα πρέπει με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) να υποβάλλεται αίτημα στον Υπουργό Εσωτερικών, ώστε το οφειλόμενο ποσό να παρακρατείται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του υπόχρεου Δήμου και να αποδίδεται στη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). • Το έτος 2024 θα γίνει απολογιστικά ο έλεγχος των αποτελεσμάτων της οικονομικής πολιτικής έτους 2023, οπότε τυχόν αποκλίσεις θα συμψηφισθούν με τα ποσά της οικονομικής πολιτικής 2025, θετικά ή αρνητικά. • Επίσης, προτείνεται για το έτος 2024 η χρέωση: • 70,00 €/τόνο, χωρίς το αναλογούν Φ.Π.Α., για τα αστικά στερεά απόβλητα των ιδιωτών προς διαχείριση και τελική διάθεση στο ΕΜΑΚ- ΧΥΤ Κορακιάς, • 80,00 €/τόνο, χωρίς το αναλογούν Φ.Π.Α., για την καταστροφή αστικών στερεών αποβλήτων. • 70,00 €/τόνο, χωρίς το αναλογούν Φ.Π.Α., για την διάθεση ιλύος των ΔΕΥΑ της Π.Ε. Χανίων. • 1% αντισταθμιστικό όφελος στον Δήμο Χανίων που φιλοξενεί το ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ σύμφωνα με το αρ. 243 του ν.4555/2018. Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση και αφού δεν υπήρξε αντίρρηση τα Μέλη του ΔΣ, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Α Ν Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α την έγκριση του Σχεδίου Οικονομικής-Τιμολογιακής Πολιτικής του έτους 2024 ως εξής: Το σχέδιο κανονισμού τιμολογιακής πολιτικής του Φορέα για το 2024 συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις ν.4555/2018, και την ΚΥΑ υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 (ΦΕΚ 1277/15-4-2019). Από την εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας, των στοιχείων ποσοτήτων που βρίσκονταν στην διάθεση του Φορέα, του προσδιορισμού του κόστους διαχείρισης του φορέα για το επόμενο έτος, καθώς και των αποκλίσεων των Δήμων που προέκυψαν από τα απολογιστικά στοιχεία του 2022, συντάχθηκε το συνημμένο σχέδιο τιμολογιακής πολιτικής και προέκυψε η ετήσια εισφορά των Δήμων μελών για το 2024.

-- 14 of 25 --

15 Για την σύνταξη του κανονισμού τιμολόγησης λήφθηκαν υπόψη τα στοιχεία ποσοτήτων σύμμεικτων απορριμμάτων των Δήμων μελών τα οποία ζυγίστηκαν στις εγκαταστάσεις διαχείρισης του ΦοΔΣΑ κατά το έτος 2022 όπως και: α) Ποσότητες αποβλήτων συσκευασιών που συλλέγονται χωριστά, αφαιρουμένου του υπολείμματος που προκύπτει από τη διαλογή. β) Ποσότητες χωριστά συλλεγέντων βιοαποβλήτων. γ) Ποσότητες λοιπών υλικών όπως έντυπο χαρτί, κλωστοϋφαντουργικά, ογκώδη που συλλέγονται από τους Δήμους σε συνεργασία με τρίτους (ΟΤΑ, ΦοΔΣΑ, Ιδιώτες) και υπόκεινται σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή/και ανακύκλωση σε εγκαταστάσεις. Με βάση το αρ. 3 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/53457/780 (ΦΕΚ Β 3203/15-5-2023) θα πρέπει να οριστούν κανόνες τιμολόγησης από το ΦοΔΣΑ για τους Δήμους μέλη του οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν από το έτος 2023 το σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» με βάση το αρ. 37 του ν.4819/2021. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 της ανωτέρω ΚΥΑ, ο ΦοΔΣΑ λαμβάνει υπόψη στοιχεία για τον υπολογισμό της εισφοράς, που αφορούν προηγούμενο ημερολογιακό έτος του έτους κατάρτισης του σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης, δηλαδή στοιχεία του έτους 2022 όπου δεν υπήρχε η υποχρέωση εφαρμογής από τους Δήμους του συστήματος «πληρώνω όσο πετάω». Ως εκ’ τούτου δεν λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα φάση για την σύνταξη του σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης του ΦοΔΣΑ για το 2024, οι συγκεκριμένοι κανόνες τιμολόγησης της ΚΥΑ για την εφαρμογή από τους Δήμους του συστήματος «πληρώνω όσο πετάω». Για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων που έχει επιτύχει ο κάθε Δήμος, προβλέπεται από την ΚΥΑ ποσοστό μείωσης του κόστους διαχείρισης του σύμφωνα με τα ποσοστά του παρακάτω πίνακα, ενώ δίνεται και η δυνατότητα να αυξήσει ο φορέας τα συγκεκριμένα ελάχιστα ποσοστά μείωσης του κόστους που αναφέρονται στον συγκεκριμένο πίνακα της ΚΥΑ. Α/Α επίδοση Ο.Τ.Α. α’ βαθμού Βαθμός επίδοσης Ο.Τ.Α. α’ βαθμού Ποσοστό μείωσης κόστους διαχείρισης Ο.Τ.Α. α’ βαθμού Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα που διαχειρίζεται ο Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού. >10% κ.β. 5% >15% κ.β. 7,5% >20% κ.β. 10% >25% κ.β. 12,5% >30% κ.β. 15% Τα ποσοστά μείωσης τόσο για τις ελάχιστες επιδόσεις στη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα που διαχειρίζεται ο κάθε Δήμος μέλος του φορέα, όσο και για την εφαρμογή της

-- 15 of 25 --

16 μείωσης του κόστους των Δήμων μελών για την επεξεργασία των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων στο ΕΜΑΚ, θα πρέπει να οριστούν από το φορέα στον κανονισμό τιμολόγησης. Με βάση τα παραπάνω προτείνεται, να οριστούν στην τιμολογιακή πολιτική του τα παρακάτω: α) Για την κοστολόγηση ως προς την ανάκτηση των ανακυκλώσιμων των Δήμων μελών να ισχύσει ο ανωτέρω πίνακας της ΚΥΑ χωρίς άλλες τροποποιήσεις από το φορέα σε σχέση με την αύξηση των ποσοστών μείωσης του κόστους. β) Για την κοστολόγηση ως προς τη διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα που διαχειρίζεται ο Δήμος μέλος και προκειμένου να ενισχυθεί το συγκεκριμένο ρεύμα το οποίο είναι δύσκολο στην εφαρμογή του από τους Δήμους και δεν υποστηρίζεται οικονομικά από ΣΕΔ, προτείνεται να εφαρμοστεί ο παρακάτω πίνακας επιβράβευσης σε σχέση με την επίδοση κάθε Δήμου: Α/Α επίδοση Ο.Τ.Α. α’ βαθμού Βαθμός επίδοσης Ο.Τ.Α. α’ βαθμού Ποσοστό μείωσης κόστους διαχείρισης Ο.Τ.Α. α’ βαθμού Χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα που διαχειρίζεται ο Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού. >5% κ.β. 5% >10% κ.β. 10% >15% κ.β. 15% >20% κ.β. 20% >25% κ.β. 25% Επιπρόσθετα: • Προσδιορίζεται στην τιμολογιακή πολιτική και για το 2024, όπως είχε γίνει και τα προηγούμενα έτη, το αντισταθμιστικό όφελος που θα καταβληθεί στο δήμο Χανίων ο οποίος φιλοξενεί τις εγκαταστάσεις του ΕΜΑΚ- ΧΥΤΥ, στο ποσοστό του 1% που αποτελεί το ελάχιστο δυνατό ποσοστό ελάφρυνσης βάσει του αρ. 243 του ν.4555/2018 • Δεν συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του φορέα και στο σχέδιο τιμολογιακής πολιτικής του για το 2024 το τέλος ταφής που επιβαρύνει τους Δήμους μέλη με βάση τις ποσότητες απορριμμάτων που εναποθέτουν για ταφή σε αντίθεση με όσα ορίζονται στο αρ. 38 του ν.4819/2021 (30ευρώ/τν). Δεν συμπεριλαμβάνονται στο κόστος διαχείρισης του ΦοΔΣΑ και κατ’ επέκταση στην ετήσια εισφορά των Δήμων μελών, τα κόστη και τα έσοδα από τις υποστηρικτικές δράσεις οι οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ του ΦοΔΣΑ και των Δήμων μελών του μέσω προγραμματικών συμβάσεων σε εφαρμογή του αρ. 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007 και του αρ. 1 της ΚΥΑ 2527/2009, για την συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων τους. Τα συγκεκριμένα ποσά επιβαρύνουν διακριτά τους Δήμους που κάνουν χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας ενώ

-- 16 of 25 --

17 το οικονομικό αντικείμενο και το πλαίσιο συνεργασίας καθορίζονται κάθε φορά στην προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται για αυτό το σκοπό. ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΠΡΟ'Υ'ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 2024 Α. Ε Σ Ο Δ Α 7005 ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 7005010000 Πωλήσεις υλικών προς ανακύκλωση 1.100.000,00 7005010124 Πωλήσεις εδαφοβελτιωτικού (compost) 8.000,00 7005010224 Έσοδα από τεύχη δημοπράτησης έργων 0,00 1.108.000,00 7007 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΩΝ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 7007010001 Υπηρεσίες τελικής διάθεσης απορριμμάτων Δ.Χανίων 5.301.577,46 7007010001 Υπηρεσίες τελικής διάθεσης απορριμμάτων Δ.Πλατανιά 953.842,55 7007010001 Υπηρεσίες τελικής διάθεσης απορριμμάτων Δ.Κισάμου 524.108,00 7007010001 Υπηρεσίες τελικής διάθεσης αποριμμάτων Δ.Αποκορώνου 938.765,15 7007010001 Υπηρεσίες τελικής διάθεσης απορριμμάττων Δ.Σφακίων 118.292,95 7007010001 Υπηρεσίες τελικής διάθεσης απορριμμάττων Δ.Κανδάνου-Σελίνου 234.516,80 7007010001 Υπηρεσίες τελικής διάθεσης απορριμμάττων Δ.Γαύδου 4.405,86 8.075.508,77 7007010324 Έσοδα παροχής υπηρεσιών τελικής διάθεσης Ιδιωτών πελατών 90.000,00 90.000,00 ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7007010010 Λοιπές προγρ. Συμβάσεις-παροχή τεχνογνωσίας-αρωγή σε οργάνωση & λειτουργία 0,00 7007010024 Λοιπά έσοδα παροχής Υπηρεσιών 0,00 7007010424 Έσοδα ενίσχυσης ανακυκλώσιμων υλικών 180.000,00 7007010124 Έσοδα διάθεσης ιλύος 350.000,00 530.000,00 71 Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα 0,00 0,00 72 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 720100 Λοιπά συναφή έσοδα 0,00

-- 17 of 25 --

18 720400 Έσοδα από τόκους 500,00 500,00 79 Ασηνήθη έσοδα & κέρδη 790100 Έκτακτα & Ασηνήθη Έσοδα 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (1) 9.808.008,77 5402017 ΦΠΑ εκροών 150.720,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (2) 150.720,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (1-2) 9.958.728,77 330310 Απαιτήσεις από Δήμους για το ΦΠΑ προηγούμενων χρήσεων 0,00 330311 Λοιπές Απαιτήσεις από Δήμους για εκκρεμοδικίες 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (3) 0,00 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (1-3) 9.958.728,77 Β. Ε Ξ Ο Δ Α 1 Προμήθειες 12 Κτιρια - Εγκ/σεις κτιρ.- Τεχν. Εργ. (κτιριακών υποδομών κ.λπ) 60.000,00 1210 Κατασκευή δικτύου βιοαερίου 0,00 120402 Προμήθεια μονάδας αποθήκευσης και τροφοδοσίας καυσίμου 0,00 120402 Κατασκευή γεωτρήσεων περιβαλλοντικής παρακολούθησης 0,00 13 Προμήθεια -αγορά μηχανημάτων 250.000,00 14 Προμήθεια -αγορά μεταφορικών μέσων 200.000,00 15 Προμήθεια -αγορά επίπλων & σκευών (η/υ κλπ) - Έξοδα αναδιοργάνωσης 40.000,00 1501 Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης 0,00 16 Ιδία Συμμετοχή στο επιχουρηγ. Έργο:"Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων στην Π.Ε. Χανίων" 2.200,00 18 Αξία κτήσης Δαπανών ανάπτυξης ( αϋλα) 10.000,00 562.200,00 25 Υλικά 240200 Προμήθεια πρώτων υλών για παραγωγή φυτοχωμάτων 15.000,00 250200 Υλικά συσκευασίας χειροδιαλογής 30.000,00 45.000,00 60 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 600100 Μικτές αποδοχές έμμισθου προσωπικού 1.490.000,00

-- 18 of 25 --

19 600103 Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης έμμισθου προσωπικού 18.000,00 600105 Αποδοχές ασθένειας έμμισθου προσωπικού 24.000,00 600106 Αποδοχές αδείας έμμισθου προσωπικού 140.000,00 600108 Αποζημιώσεις μη χορηγ.αδείας λογ.εξοδ.απο υπηρ. 1.000,00 600109 Αναδρομικά εξωδικαστικού συμβιβασμού (2014)-2017 β΄δόση 135.000,00 600101 Μικτές αποδοχές ημερομίσθιου προσωπικού 4.000,00 60010103 Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης ημερομισθιου προσωπικού 0,00 60001105 Αποδοχές ασθένειας ημερομισθίου προσωπικού 0,00 600102 Μεικτές αποδοχές μελών διοίκησης 23.000,00 600108 Αποζημιώσεις μη χορηγηθήσας άδειας 2.000,00 1.837.000,00 6002 Εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 600200 Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ εμμισθ.προσωπικού 475.000,00 600201 Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ημερομι.προσωπικού 400,00 600210 Εργοδοτικές εισφορές αρθ.39παρ.9Ν4387/2016 6.500,00 481.900,00 6003 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 600300 Παροχές ένδυσης & μέσων προστασίας προσωπικού 30.000,00 600302 Λοιπές παροχές σε είδος- (δ.σ.π. κ.α.) 215.000,00 600399 Λοιπές παροχές σε είδος 20.000,00 600304 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε σεμινάρια 5.000,00 600305 Δαπάνες ιατροφαρμακευτικού υλικού 2.000,00 272.000,00 6004 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 600400 Πρόβλεψη για αποζημίωση και λοιπές παροχές 20.000,00 20.000,00 6009 Αποχώρηση και αποζημίωση προσωπικού 600900 Αποχώρηση και αποζημίωση προσωπικού για σύνταξη 20.000,00 20.000,00 2.630.900,00 64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα 6401 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών (για υπηρεσίες) 6401010000 Αμοιβές ιατρών 3.000,00 6401010024 Λοιπές αμοιβές-υπηρεσίες ελεύθερων επαγγελματιών (μελέτες,πιστοποιήσεις,τοπογραφ., κλπ.) 250.000,00 6401010124 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων υποκ. σε παρ.φορ. 20.000,00 6401010424 Αμοιβές τεχνικού ασφαλείας 5.000,00 6401011000 Αμοιβές μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου (συνδρομή Δικτύου ΦΟΔΣΑ) ανευ φπα 4.455,00

-- 19 of 25 --

20 6401011024 Αμοιβές μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου (ορκωτοί, δικηγόροι κ.λπ) 35.000,00 6401011101 Συνδρομές-εισφορές (Yποστηρ.ηλ.ταχυδρ., δίκτυο, κ.λπ) 2.000,00 6401011106 Συνδρομές-εισφορές (περ.τύπος ,εφημεριδ. κ.λπ)6% 1.000,00 6401011224 Συνδρομές πακέτου φιλοξενίας ιστοσελίδας 1.000,00 6401011524 Επιθεώρηση συστήματος περιβ. Διαχείρισης ISO 14001 1.200,00 6401011624 Επιθεωρηση-ανυψωτικών μέσων 3.000,00 6401011824 Πιστοποίηση Διάταξης Μηχανημάτων ΕΜΑΚ 0,00 6401012024 Επιθεωρηση-αξιολόγηση συστήματος διαχειριστικής επάρκειας (ΕΛΟΤ 1429) 1.200,00 6401013024 Υπηρεσίες ενίσχυσης εργασιών διαχείρισης ΑΣΑ EMAK 2.150.000,00 6401013124 Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την λειτουργία του συστήματος SCADA, οπτικών διαχωριστών ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ κ.λπ. 26.000,00 6401014024 Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών 20.000,00 6401015124 Υπηρεσίες τεχν. Αναλ. & συμβ. για οργαν. & δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων 0,00 6401015224 Υπηρεσίες λειτουργίας μονάδας αντίστροφης ώσμωσης 0,00 2.522.855,00 6402 ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΥΔΡΕΥΣΗ 6402000206 ΔΕΗ Γραφείων Διοίκησης (μερισμός ΕΜΑΚ) 7.000,00 6402000306 Ενέργεια ΕΜΑΚ 500.000,00 6402000406 Ενέργεια ΜΕΣΟΜΟΥΡΙΟΥ 5.000,00 6403000013 Ύδρευση 15.000,00 6403000024 Ύδρευση 100,00 527.100,00 6404 Τηλεπικοινωνίες 6404000000 Τηλεπικοινωνίες άνευ ΦΠΑ 100,00 6404000024 Τηλεπικοινωνίες και διαδίκτυο 2.000,00 6404000124 Τηλεπικοινωνίες ΕΜΑΚ 3.000,00 6404000125 Τηλεπικοινωνίες ΕΜΑΚ DIA INTERNET 9.120,00 6404000224 Τηλεπικοινωνίες κινητ. 5.000,00 6404010000 Ταχυδρομικά Τέλη ΕΛΤΑ-Ταχυμεταφορές 500,00 19.720,00 6405 Ενοίκια - Μισθώματα 6405010002 Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού 3.000,00 6405010003 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 3.000,00 6405010005 Ενοίκια μηχανημάτων-μηχαν. Εξοπλισμού 3.000,00 6405010006 Μισθώματα θέσεων στάθμευσης 0,00 6405011001 Μισθώματα κτιρίων - Γραφείων διοίκησης 0,00

-- 20 of 25 --

21 6405012001 Μισθώματα κτιρίων - Γραφείων διοίκησης-αποθήκης 0,00 9.000,00 6406 Ασφάλιστρα 6406000000 Ασφάλιστρα ακινήτων (ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ) 130.000,00 6406000001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 12.000,00 6406000005 Λοιπά ασφάλιστρα (οπτικοί διαχωριστές κ.λπ.) 20.000,00 6406000007 Ασφάλιστρα νομικής προστασίας μελών Διοίκησης, εργαζομένων κλπ. 25.000,00 187.000,00 6407 Έξοδα κίνησης και μεταφορικών μέσων 6407000024 Έξοδα κίνησης και μεταφορικών επαγγελμ. μέσων (καύσιμα) 230.000,00 6407001124 Έξοδα κίνησης και μεταφορικών επιβατικ. μέσων (καύσιμα) 20.000,00 640701 Μεταφορικά έξοδα προσωπικού με μεταφορικά μέσα τρίτων (έξοδα ταξιδ., διανυκτ. Κ.λπ. 25.000,00 640702 Μεταφορικά έξοδα υλικών-αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων 40.000,00 640703 Έξοδα διακίνησης μεταφ. Μηχανημάτων 1.500,00 316.500,00 6408 Αναλώσιμα 640801 Υλικά άμεσης ανάλωσης-καθαριότητας 9.000,00 640802 Υλικά φαρμακείου 2.500,00 640899 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης (& εμφιαλωμένο πόσιμο νερό) 6.000,00 6408990124/ 126 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων 4.000,00 6408990224/ 225 Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείου 3.000,00 6408990324/ 326 Έντυπα-φωτοαντίγραφα κ.λπ. 1.000,00 25.500,00 6409 Επισκευές - Συντηρήσεις Κτιρ.-Εγκατ.Κτιρ.-Τεχνικών Έργων 6409000224 Υπηρεσίες εκμίσθωσης χωματουργικών εργασιών του ΧΥΤΥ και διαχείριση ιλυος 200.000,00 6409000524 Προμήθεια-μεταφορά αδρανών ΧΥΤΥ Γ' ΦΑΣΗ 30.000,00 6409000525 Υπηρεσίες επεξεργασίας Αδρανών υλικών του ΕΡΓ. ΧΥΤΥ Γ΄ΦΑΣΗ 0,00 6409001024 Απολυμάνσεις κτιριακών εγκαταστάσεων ΕΜΑΚ 4.000,00 6409001125 Καθαρισμοί εσωτερικών χώρων 20.000,00 6409001224 Επισκευή-συντήρηση κτιρίων ΕΜΑΚ 50.000,00 6409001226 Κτιρ.-Εγκ.κτιρ.-Τεχν.εργ. ( χρωματισμοί κλπ) 40.000,00 6409001424 Προμήθεια-μεταφορά αδρανών -επικάλυψη & δια. μετ. Χορδάκι 10.000,00 6409001824 Συντήρηση περιμετρικής οδοποιίας Χ.Υ.Τ.Υ. 20.000,00

-- 21 of 25 --

22 6409002000 Επισκευές και συντηρήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού (Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις) 20.000,00 6409002024 Προμήθειες για Επισκευές & συντηρήσεις μηχ/κου εξοπλισμού Ε.Μ.Α.Κ. 160.000,00 6409002125 Βελτιώσεις & αποκ/σεις υποδομών ΧΥΤΥ 10.000,00 6409003025 Προμήθειες βιομηχ/κων ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ - φίλτρων κλπ 40.000,00 6409003124 Προμήθειες -υπηρεσίες ελαστικών ΕΜΑΚ 15.000,00 6409003224 Προμήθειες ελαιολιπαντικών ΕΜΑΚ κλπ. 10.000,00 6409003324 Προμήθειες- υπηρεσίες επισκευής μεταφορικών μέσων ΕΜΑΚ 3.000,00 6409003424 Έλεγχος ΚΤΕΟ 2.000,00 6409004024 Προμήθεια, επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υκ.λπ.) 12.000,00 6409004124 Υπηρεσίες Επισκευής & συντήρησης εξοπλισμού Ε.Μ.Α.Κ. 30.000,00 6409004225/ 26 Προμήθειες, Επισκευές & συντηρήσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών (ασύρματοι κ.λπ) 3.000,00 6409004425/ 26 Επισκευές & συντηρήσεις λοιπού εξοπλισμού 10.000,00 6409004524 Προμήθεια, Επισκευές & συντηρήσεις συστήματος τηλεελέγχου, λοιπού εξοπλισμού 4.000,00 693.000,00 64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα 641000 Έξοδα προβολής, διαφημίσεως και ευαισθητοποίησης κ.λπ. 15.000,00 641001 Έξοδα συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων 10.000,00 641002 Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας 5.000,00 641003 Έξοδα Δράσεων ευαισθητοποίησης & Ενημέρωσης 30.000,00 641099 Έξοδα δημοσιεύσεως Ισολογισμών,ανακοινώσεων, προκυρήξεων κλπ 3.000,00 641101 Χαρτόσημα λοιπών πράξεων 500,00 641103 Φόροι-τέλη οχημάτων 12.000,00 641104 Δημοτικοί φόροι-τέλη 500,00 641105 Φόροι-τέλη (συνδρομητών κ.α.) 1.000,00 641107 Χαρτόσημα μισθωμάτων 300,00 6411009 Φόρος ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ) 4.600,00 6411130001 ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος στην φορολογία εισοδήματος 9.000,00 6411130003 ΦΠΑ εκπιπτόμενος στην φορολογία εισοδήματος 1.025.957,77 6411130021 ΦΠΑ επιχορηγούμενων / συγχρηματοδοτούμενων έργων και ίδια συμμετοχή 0,00 641199 Λοιποί φόροι-τέλη 8.000,00 6412000010 Λοιπά έξοδα - κοινόχρηστες δαπάνες 500,00 6412000024 Λοιπά έξοδα - κοινόχρηστες δαπάνες 700,00 6412000113/ 14 Διάφορα έξοδα συντήρησης κήπων 11.500,00 6412000124 Διάφορα έξοδα Διεύθυνσης ΕΜΑΚ 3.000,00 6412000224 Διάφορα έξοδα τμήματος βιολογικού 10.000,00 6412000324 Διάφορα έξοδα τμήματος ΧΥΤΥ 2.000,00

-- 22 of 25 --

23 6412000424 Διάφορα έξοδα τμήματος κομποστοποίησης 0,00 6412000624 Προμήθεια ασβέστη για την διαχείριση ιλύος 9.000,00 6412001006 Μέσα ατομικής προστασίας 1.000,00 6412001007 Μέσα ατομικής προστασίας ΕΜΑΚ 12.000,00 6412001020 Μέσα ατομικής προστασίας ανευ ΦΠΑ 2.000,00 6412001024 Μέσα ατομικής προστασίας 24% 3.000,00 6412001025 Μέσα ατομικής προστασίας ΕΜΑΚ 24% 9.000,00 6412002224 Προμήθεια χημικών-μεμβρανών ΜΕΣ 80.000,00 6412002225 Χημικές αναλύσεις 12.000,00 6412001124 Λοιπά έξοδα-κοινόχρηστες δαπάνες 100,00 1.280.657,77 65 Τόκοι - Έξοδα Τραπεζών 65003 Τόκοι χρεωστικοί & συναφή 1.000,00 1.000,00 66 Αποσβέσεις παγίων στ. 6601 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωμ.στο λειτουργ.κοστ. 600.000,00 600.000,00 67 Ασηνήθη έξοδα-πρόστιμα-ζημίες 6704 Πρόστιμα-προσαυξήσεις-δικαστικά εξοδα-ποινές κ.α. 25.000,00 6706 Δωρεές επιχορηγήσεις 18.000,00 43.000,00 68 Πρόβλεψεις 6801 Πρόβλεψη για εκκρεμοδικίες 112.000,00 6803000000 Πρόβλεψη για επέκταση ΧΥΤΥ 200.000,00 6803000001 Πρόβλεψη για αποκατάσταση & μεταφροντίδα ΧΥΤΥ Γ΄ΦΑΣΗ 180.696,00 6804 Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 492.696,00 69 Φόρος εισοδήματος 6901 Τρέχον φόρος (τέλος επιτηδευματος-έξοδο περιόδου) 2.600,00 2.600,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (1) 9.958.728,77

-- 23 of 25 --

24 Στην ετήσια εισφορά που ορίζεται από τους Φο.Δ.Σ.Α στους ΟΤΑ συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούν ΦΠΑ σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. Δ14Β1010775/17-1-2014 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών όπως επιβεβαιώθηκε και από την υπ’ αρ. ΔΕΕΦ Α 1029974 ΕΞ 2020/28-02-2020 διευκρινιστική απάντηση της ΑΑΔΕ. • Το συνολικό οφειλόμενο ποσό ανά Δήμο (πίνακας 5), διαιρείται και θα πρέπει βάσει της νομοθεσίας να εισπράττεται σε τέσσερις (4) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, το πρώτο δεκαήμερο κάθε τριμήνου από κάθε Δήμο – οφειλέτη. • Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από Δήμο τριμηνιαίας δόσης της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), πέραν του ενός μηνός, τότε θα πρέπει, το Δ.Σ. με απόφασή του να αιτείται το οφειλόμενο ποσό να παρακρατηθεί υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε. ή τον εναλλακτικό πάροχο ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή, αν το οφειλόμενο ποσό του οικείου Δήμου είναι μεγαλύτερο των αντίστοιχων εσόδων αυτού από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, τότε θα πρέπει με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) να υποβάλλεται αίτημα στον Υπουργό Εσωτερικών, ώστε το οφειλόμενο ποσό να παρακρατείται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του υπόχρεου Δήμου και να αποδίδεται στη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). • Το έτος 2024 θα γίνει απολογιστικά ο έλεγχος των αποτελεσμάτων της οικονομικής πολιτικής έτους 2023, οπότε τυχόν αποκλίσεις θα συμψηφισθούν με τα ποσά της οικονομικής πολιτικής 2025, θετικά ή αρνητικά. • Επίσης, προτείνεται για το έτος 2024 η χρέωση: • 70,00 €/τόνο, χωρίς το αναλογούν Φ.Π.Α., για τα αστικά στερεά απόβλητα των ιδιωτών προς διαχείριση και τελική διάθεση στο ΕΜΑΚ- ΧΥΤ Κορακιάς, • 80,00 €/τόνο, χωρίς το αναλογούν Φ.Π.Α., για την καταστροφή αστικών στερεών αποβλήτων. • 70,00 €/τόνο, χωρίς το αναλογούν Φ.Π.Α., για την διάθεση ιλύος των ΔΕΥΑ της Π.Ε. Χανίων. • 1% αντισταθμιστικό όφελος στον Δήμο Χανίων που φιλοξενεί το ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ σύμφωνα με το αρ. 243 του ν.4555/2018. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΑΚΗ ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΑΡΜΑΡΙΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

-- 24 of 25 --

25 Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Τ.Α.)». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ, MSc. Μηχανικός Α.Ε.Ν Κρήτης

-- 25 of 25 --