ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΝΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2025 30/9/2025 ΣΕΙΡΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: Β 249 ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΑΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΜΑ Τ.Δ. : ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΙΤΑΝΩΝ 2 Τ.Κ. : 43200 ΠΑΛΑΜΑ ΤΗΛ. : 2444029094 ΦΑΞ : 2444029144 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: (ολογράφως) (αριθμητικα) 1.277,52 (αριθμητικα) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: (ολογράφως) χίλια διακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτά Α.Φ.Μ.: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΝΕΡΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ PRINTNOTES 169512780 1.276,49 χίλια διακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά Κ.Α. Δαπανών Περιγραφή Ενταλθέν 64.07.0000 ΕΝΤΥΠΑ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 1.277,52 Κινήσεις: Προϋπ\σθέντα: 24.000,00 Διαμορφωθέντα: 24.000,00 Δεσμευθέντα: 24.000,00 Υπολ. αδιάθετο: 0,00 1.277,52 ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) χίλια διακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτά ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση Ενταλθέν ΤΑΚΤΙΚΑ 1.277,52 Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα 1.277,52 ΣΥΝΟΛΑ 1.277,52 Α/Α Ποσό Κράτηση Εργοδότη 1 Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 1,03 1,03 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: 1.276,49 Συνημμένα Περιγραφή Α/Α ΑΑΥ 1 Ε.Α.Δ. Α/37 2 Βεβαίωση ΚΑ για τον επίτροπο του ΚΑ 64.07.0000 3 Κατάσταση πληρωμής 4 Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης του ΚΑ 64.07.0000 5 Απόφαση Ανάθεσης 6 Δικαιολογητικά Ανάθεσης 7 Τιμολόγιο 8 Πράξη εκκαθάρισης Δαπάνης Α/37 9 Πρωτόκολλο Παραλαβής προμηθειών_4412/201698 10 Παραστατικά/ Μισθοδοτικές Αρ. Τιμ. Ημ/νία Εκδ. Συν. Ποσό 29/09/2025 98 1.277,52 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΟ ......................... ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .................... Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι χίλια διακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτά ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΛΑΒΩΝ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

-- 1 of 1 --