Προμήθεια Υλικών Πρατηρίου Πληρώματος.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣ : Γ’ Διαχείριση Χρηματικού, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ Γραφείου Εφοδιασμού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΛ. 210-4581522 ΚΟΙΝ :. Υποπλοίαρχος (Ε) E. Χάλαρης Π.Ν Φ.604.5/ 21 /2016 (Πρόεδρος Επιτροπής Προμηθειών) Σ. 1266 Πειραιάς : 28 Σεπτεμβρίου 2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση Πιστώσεως (Ενοικίων Φάρων) Αρμοδιότητας Υ.Φάρων ΣΧΕΤ : Φ. 995/92/16/Σ.1102//5-9-16/ΥΦ 1. Εγκρίνεται δαπάνη από Ειδική Διαχείριση Ενοικίων Φάρων ύψους εκατό ενενήντα πέντε ευρώ και δέκα τριών λεπτών (195,13€) για την προμήθεια Υλικών Πρατηρίου Πληρώματος από εταιρεία “ΔΗΜ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ –ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.” Α.Φ.Μ. 999939609 για κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Φάρων καθαρού πληρωτέου ποσού εκατό ογδόντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτών (181,80€) και απόδοση των προβλεπόμενων κρατήσεων. 2. Η δαπάνη να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ανάλυση δαπάνης ως κάτωθι : ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ 151,50 Φ.Ε 4% 6,06 ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 145,44 ΦΠΑ 24% 36,36 ΠΛΗΡΩΤΕΟ 181,80 ΕΚΟΕΜΠΝ 7,27 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 195,13 3. Το παρόν επέχει θέση εγκριτικής απόφασης. 4. Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 5. Χειριστής Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Ι. Τσάκωνα Π.Ν. Τμηματάρχης Γ’ Διαχείρισης Χρηματικού Υ. Φάρων τηλ.: 9-708-1522 . ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αρχιπλοίαρχος (Μ) Κ. Κολοκούρης Π.Ν. Δ ι ο ι κ η τ ή ς ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

-- 1 of 1 --