Έγκριση πληρωμής για εξόφληση προμήθειας υλικών αποχέτευσης στη ΔΕ Πρέβεζας Ιουλίου & Αυγούστου 2024

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ: 23/09/2024 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ . ΠΡΕΒΕΖΑΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 28 ΤΚ 48100 ΧΡΗΣΗ : 2024 ΠΡΕΒΕΖΑ Αρ. Πρωτοκ.: 4062 ΑΦΜ 090046244 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980 2) Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 328 του Ν.4412/2016 3) Τον προϋπολογισμό 2024 της ΔΕΥΑΠ 4) Την ανάγκη για προμήθεια Εγκρίνω την πληρωμή ποσού 2.251,78 € πλέον ΦΠΑ 24% 540,43 € ήτοι γενικό σύνολο 2.792,21 € Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2,33 € (Αναλυτικά : για Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2,25 €, για χαρτόσημο 3% 0,07 €, για ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% 0,01 €) Πληρωτέο ποσό 2.789,88 € Από τον λογαριασμό 50-00-0686 Για την εξόφληση προμήθειας υλικών αποχέτευσης στη ΔΕ Πρέβεζας Ιουλίου & Αυγούστου 2024 Με ΑΦΜ 099229201 – Ν. Νάικας & Σία Ο.Ε. Γενικός Διευθυντής Παναγιώτης Κίκερης

-- 1 of 1 --