Απευθείας ανάθεση ΑΜ90/24 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 υπηρεσιών Δήμου, αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών (μελάνια) και εποπτικού υλικού βρεφονηπιακών σταθμών του ΔΑΑΚ (ΟΜΑΔΑ Α)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Αριθ. Απόφ. 544/2024 Αρ.πρωτ.: 19838/30.9.2024 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση ΑΜ90/24 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 υπηρεσιών Δήμου, αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών (μελάνια) και εποπτικού υλικού βρεφονηπιακών σταθμών του ΔΑΑΚ (ΟΜΑΔΑ Α) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ζ του Ν.3852/2010 4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 5. Την υπ’ αριθμό 13/2024 (ΑΔΑ: 68ΛΚΩ62-Ζ46)Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό και την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γεώργιο Νταούτη 6. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των κατωτέρω προμηθειών όπως αποτυπώνεται στην υπ’ αριθμό 90/2024 Μελέτη για την υλοποίηση της σύμβασης με περιγραφή «ΑΜ90/24 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 υπηρεσιών Δήμου, αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών (μελάνια) και εποπτικού υλικού βρεφονηπιακών σταθμών του ΔΑΑΚ » και προϋπολογισμό 25.851,32€ πλέον του Φ.Π.Α. (32.055,64 € με Φ.Π.Α.) 7. Το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 24REQ015138202) 8. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στους ΚΑ 10.6612.0001, 10.6613.0002, 60.6614.0001 9. α) Τις υπ’ αριθ. 770,771,772/2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 24REQ015171268 και αντίστοιχα ΑΔΑ: Ψ7ΘΝΩ62-90Ψ, 9Ψ32Ω62-11Δ, ΨΛΚΗΩ62-ΔΥΕ) και β)τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης 10. Την υπ’ αριθμό 452/2024 (ΑΔΑ : 99ΟΕΩ62-573) Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 11. Την υπ΄αριθ. 19199/24 Πρόσκληση του Δήμου (ΑΔΑΜ: 24PROC015453080) 12. Την προσφορά που υποβλήθηκε από την εταιρεία ΚΩΛΕΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την απευθείας ανάθεση της σύμβασης με περιγραφή «ΑΜ90/24 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 υπηρεσιών Δήμου, αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών (μελάνια) και εποπτικού υλικού βρεφονηπιακών σταθμών του ΔΑΑΚ»,(ΟΜΑΔΕΣ Α) στον οικονομικό φορέα ΚΩΛΕΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, διεύθυνση ΝΙΚΗΤΑΡΑ 19 ΤΚ 132 31 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Α.Φ.Μ. 061362880 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ. Το συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 3.490,00€ πλέον Φ.Π.Α., 4.327,60€ με Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 10.6612.0001, 10.6613.0002, 60.6614.0001 των οικονομικών ετών 2024- 2025. Η αρχική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την 31η.03.2025 ή μέχρι εξαντλήσεως της ως άνω αξίας κάθε τμήματος. Αν κατά τη συμπλήρωση της αρχικής διάρκειας της σύμβασης, το συμβατικό τίμημα δεν έχει εξαντληθεί, τότε η σύμβαση θα παρατείνεται μονομερώς από τον Δήμο μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού

-- 1 of 2 --

τιμήματος, σε κάθε πάντως περίπτωση, το χρονικό διάστημα της μονομερούς αυτής παράτασης δεν θα υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες. Η παραλαβή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με βεβαίωση, που εκδίδεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας για την οποία προορίζονται οι υπηρεσίες. O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΟΥΤΗΣ

-- 2 of 2 --