Ανάθεσης για προμήθεια υλικών

1 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΤΜΗΜΑ :7200 Σαλαμίνα, 09 Nοε 2017 Σ Υ Μ Β Α Σ Η με αριθμό Νο 49 Σύμβαση για την προμήθεια υλικών προς κάλυψη αναγκών ανακατασκευής στοιχείων AY NΣ/ΔΝΟ συνολικού ποσού Τριών Χιλιάδων Εκατόν Εννέα Ευρώ και Ογδόντα Λεπτών (3.109,80 €) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και απαλλασσομένου Φ.Π.Α. 24% Στο ΝΣ/ΔΝΟ, σήμερα στις 09 Νοεμβρίου 2017, μεταξύ : α. Του Ελληνικού Δημοσίου, Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ΓΕΝ / ΝΣ που εκπροσωπείται από τον Πλοίαρχο Β. Γρυπάρη Π.Ν β. Της εταιρείας ‘’ COSMAR EΠΕ’’, ΑΦΜ: 800531857, ΔΟΥ :Ε’ ΠΕΙΡΑΙΑ, που εκπροσωπείται από τον Κο Kωνσταντίνο Μαρινάκη με ΑΔΤ:........ συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα : ΄Α ρ θ ρ ο - 1 Αντικείμενο Σύμβασης Ο πρώτος συμβαλλόμενος, που εφεξής θα αποκαλείται αγοραστής, ανέθεσε στον άλλο συμβαλλόμενο που θα αποκαλείται στην παρούσα σύμβαση προμηθευτής την προμήθεια υλικών ως αναλυτικά αναφέρονται στο συνημμένο στην παρούσα πίνακα προμηθευτέου υλικού ως «Παράρτημα Α». Ά ρ θ ρ ο - 2 Τιμές Η αξία των υλικών ανέρχεται στο ποσό των Τριών Χιλιάδων Εκατόν Εννέα Ευρώ και Ογδόντα Λεπτών (3.109,80 €) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και απαλλασσομένου Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς από 02-10-2017. ΄Α ρ θ ρ ο - 3 Προδιαγραφές – τεχνικά χαρακτηριστικά Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι : α. Κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. β. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. ΄Α ρ θ ρ ο - 4 Τόπος και χρόνος παράδοσης υλικών Τα υλικά θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στη NΣ/ΔΝΟ εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσης.

-- 1 of 5 --

2 'Α ρ θ ρ ο - 5 Ανάληψη Πιστώσεως – Δικαιολογητικά Η πίστωση θα διατεθεί από τον ΚΑΕ 1323, Π/Υ 2017, αρμοδιότητας ΚΕΦΝ στο όνομα του προμηθευτή και για τη δημοσιολογιστική τακτοποίηση της δαπάνης θα υποβληθούν προς έλεγχο και ενταλματοποίηση τα παρακάτω δικαιολογητικά : α. Με μέριμνα του αγοραστή: (1). Πρωτότυπη σύμβαση , (με μέριμνα του αγοραστή) (2). Πρωτότυπο πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υλικών (Ε-940) . β. Με μέριμνα του προμηθευτή (κατά την ημέρα παράδοσης των υλικών): (1). Πρωτότυπο ανεξόφλητο τιμολόγιο του προμηθευτή στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ NUMBER) και συνημμένο το δελτίο αποστολής, εφόσον είναι ξεχωριστό από το τιμολόγιο. ΄Α ρ θ ρ ο - 6 Κρατήσεις Τη δαπάνη βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις : α. Υπέρ ΜΤΝ : 4 % β. Υπέρ ΕΛΟΑΝ : 2 % γ. Υπέρ ΟΓΑ - χαρτοσήμου επί του συνόλου των ανωτέρω κρατήσεων : 0,144% δ. Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ : 0,06216% ε. Υπέρ ΑΕΠΠ : 0,06216 % στ. Φόρος εισοδήματος 4% υπολογιζόμενου επί της καθαρής αξίας των υλικών και μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (6,26832 %). ΄Α ρ θ ρ ο – 7 Πληρωμή α. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το Δημόσιο Ταμείο Πολεμικού Ναυτικού (ΔΤΠΝ) (Παπαρηγοπούλου 2, Αθήνα Πλ. Κλαυθμώνος τηλ :2103368710- 11), μετά την ενταλματοποίηση της δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. β. Το ΔΤΠΝ, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος για πληρωμή του προμηθευτή και την απόδοση σχετικών κρατήσεων. γ. Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος, βεβαιώνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου στην έδρα του προμηθευτή από το ΔΤΠΝ. ΄Α ρ θ ρ ο - 8 Ενέργειες Προμηθευτή για την πληρωμή α. Μετά την οριστική αποδοχή παραλαβής των υλικών από ΝΣ/ΔΝΟ, από την υπηρεσία που παρέδωσε αυτά, υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο και σε περίπτωση που έχει εκδώσει ο μειοδότης προμηθευτής ξεχωριστό δελτίο αποστολής, προβαίνει στην έκδοση τιμολογίου στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ NUMBER), το οποίο αποστέλλει στην διεύθυνση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

-- 2 of 5 --

3 β. Τα στοιχεία αγοραστή που θα αναγράφονται στο τιμολόγιο είναι : (1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ – ΝΣ/ΔΝΟ (2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (3) ΑΦΜ : 090153025 (4) ΔΟΥ : ΨΥΧΙΚΟΥ ΄Α ρ θ ρ ο - 9 Κήρυξη Προμηθευτή Ως Έκπτωτου – Κυρώσεις Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις η Υπηρεσία μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 203 νόμου 4412/16. Το Π.Ν δεν αποδέχεται καμία προσαύξηση πέραν του επιτοκίου αναφοράς για τον υπολογισμό του ύψους του τόκου υπερημερίας. ΄Α ρ θ ρ ο - 10 Λοιποί – Όροι Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4412/16 (Φ.Ε.Κ 147/16). Η παρούσα αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο (2) συμβαλλόμενους υπογράφεται ως εξής: α. Σε δύο (2) πρωτότυπα αριθμημένα, ένα (1) για κάθε συμβαλλόμενο. Από αυτά το υπ’ αριθμόν ένα (1) πρωτότυπο θα χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό πληρωμής. β. Ένα (1) αντίγραφο για υπηρεσιακή χρήση. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Εκπρόσωπος ΓΕΝ / ΝΣ Ο Προμηθευτής Πλοίαρχος Β. Γρυπάρης ΠΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Ένας πίνακας προμηθευτέου υλικού

-- 3 of 5 --

4 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» Ανήκει στη Σύμβαση Νο 49 / 09 Νοεμβρίου 2017/ ΝΣ/ΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΣΕΡΚΙ 10mm (3/8’) ΒΧ 5 48,00 240,00 2 ΠΙΑΣΤΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΣΕΡΚΙ ΕΑ 250 0,72 180,00 3 ΚΛΙΠΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 450Χ10 mm EA 300 0,15 45,00 4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΧ 6 8,40 50,40 5 ΡΟΔΕΛΑ TEFLON F21,5X6,5 mm ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΠΗ Φ 7,5 ΕΑ 100 1,68 168,00 6 ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΟΜΕΝΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ 1,4 Χ 28’’ 6,4 mmX15m(KOYTI) BX 3 16,80 50,40 7 ΡΟΔΕΛΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ18Χ1,5 MM ME ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΠΗ Φ 7,5 ΕΑ 100 0,10 10,00 8 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ Φ52,5 Χ 7 ΜΜ ΕΑ 50 9,60 480,00 9 ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΚΡΟΒΕΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ Φ7 ΕΑ 50 3,84 192,00 10 ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/4Χ 28’’Χ6,3ΜΜΧ36,5ΜΜ ΕΑ 100 1,20 120,00 11 ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 32’’Χ 4ΜΜΧ 5 ΜΜ ΕΑ 100 0,36 36,00 12 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ Φ 15Χ4ΜΜ ΕΑ 50 9,60 480,00 13 ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ Νο80 ΕΑ 80 0,90 72,00 14 ΠΙΝΕΛΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Νο6 ΕΑ 30 0,96 28,80 15 EPOXY GLASS(FR4) 1,04X1,04X0,10MM(MΕΤΡΑ) ΕΑ 10 50,00 500,00 16 SICAFLEX 291i EA 9 18,00 162,00

-- 4 of 5 --

5 17 SIKA MULTIPRIMER SIKAPRIMER 30ML EA 9 18,00 162,00 18 ΚΑΛΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ10ΜΜ ΕΑ 3 15,60 46,80 19 SILI KILL SILICONE REMOVER 100ML EA 9 9,60 86,40 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.109,80 ΦΠΑ 24 % ΑΠΑΛΛΑΣ ΣΕΤΑΙ ΣΥΝΟΛΟ 3.109,80 Ο Τμηματάρχης Εφοδιασμού Υποπλοίαρχος (Ο) Η. Μπόρτζαρης ΠΝ

-- 5 of 5 --