Προμήθεια Γραφικής ΄Υλης και λοιπά υλικά γραφείων, για τα παιδιά του προγράμματος ΚΔΑΠ Νέας Ζίχνης, Δραβήσκου Αλιστράτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΖΙΧΝΗ 30/10/2019 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ.Πρωτ.: 555 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ Ν. ΖΙΧΝΗΣ Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας "Προμήθεια Γραφικής ΄Υλης και λοιπά υλικά γραφείων, για τα παιδιά του προγράμματος Κ∆ΑΠ Νέας Ζίχνης, ∆ραβήσκου Αλιστράτης" ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2019 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Κ.Ε.∆.Ν.ΖΙΧΝΗΣ Έχοντας υπ΄ όψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016. 3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 4. Την αναγκαιότητα της προμήθειας "Προμήθεια Γραφικής ΄Υλης και λοιπά υλικά γραφείων, για τα παιδιά του προγράμματος Κ∆ΑΠ Νέας Ζίχνης, ∆ραβήσκου Αλιστράτης". 5. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 0000029 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρησης 2 στα λογιστικά βιβλία του ΝΠΙ∆ και η πίστωση έχει διατεθεί από το ∆.Σ. (αριθ. αποφ. 25/2019). 6. Την υπ΄ αριθ. 532/21.10.2019 Πρόσκληση του ΝΠΙ∆ 7. Τις υποβληθείσες προσφορές. Αποφασίζουμε Α. Την διενέργεια προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια Γραφικής ΄Υλης και λοιπά υλικά γραφείων, για τα παιδιά του προγράμματος Κ∆ΑΠ Νέας Ζίχνης, ∆ραβήσκου Αλιστράτης" εκτιμώμενης αξίας 217,72 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης των παρακάτω ειδών και με τις παρακάτω τιμές: Είδος Ποσότης Τιμή Μον. Αξία ΦΠΑ Σύνολο Μολύβι Σχεδίου 20 0,444 8,87 2,13 11,00 Γόμα 15 0,323 4,84 1,16 6,00 Ξύστρα 10 0,403 4,03 0,97 5,00 Κόλλες Α4 πακέτα 3 2,984 8,95 2,15 11,10 Μπλόκ Ακουαρέλας 15 1,21 18,15 4,36 22,51 Χρώματα νερομπογιές 15 1,129 16,94 4,07 21,01 Τέμπερες 500ml 15 1,855 27,82 6,68 34,50 Κόλλα παχύρευστη 20 0,968 19,35 4,64 23,99 πινέλο αγιογραφίας 34 0,564 19,19 4,61 23,80 πινέλο ακουαρέλας 35 0,403 14,11 3,39 17,50 Πινέλο χειροτεχνίας 22 0,484 10,64 2,55 13,19 Φύλλο χαλκού 5 0,806 4,03 0,97 5,00 χαρτόνια χρωματιστά 20 0,323 6,45 1,55 8,00 πιστόλι θερμοκόλλησης – σιλικόνης 2 14,516 29,03 6,97 36,00 Κηρομπογιές 10 0,645 6,45 1,55 8,00 Γκοφρέ χαρτί 21 0,322 6,77 1,62 8,39 ∆ιαβήτης 5 2,419 12,10 2,90 15,00 ΣΥΝΟΛΑ 217,72 52,27 269,99 Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας των ανωτέρω ειδών στην επιχείρηση με στοιχεία: ΑΦΜ :800709443 Επωνυμία :ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε ∆ιεύθυνση :Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 ,ΣΕΡΡΕΣ 62122 Τηλέφωνο :2321051612 εναντι του ποσού των 217,72 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. ∆. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10/6612 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω υλικά μέσα στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

-- 1 of 2 --

Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών. Η Πρόεδρος ΤΑΡΠΙΝΙ∆ΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ

-- 2 of 2 --