Έγκριση δαπάνης ποσού (446,40)€ για την πληρωμή υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων κτιρίου ΕΟΦ και έκδοση εντάλματος πληρωμής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Χολαργός, 21 - 12 - 2017 (ΕΟΦ) - Ν.Π.Δ.Δ. Αριθ. Πρωτ: 115402 Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός Διεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Β. Καραλή Τηλ. : 213 2040444 Φαξ: 213 2040474 Email: vkarali@eof.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης ποσού (446,40)€ για την πληρωμή υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων κτιρίου ΕΟΦ και έκδοση εντάλματος πληρωμής». Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : i. Του Ν.496/74 « Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.». ii. Του Ν.1316/83 «Ίδρυση, Οργάνωση και Αρμοδιότητες του ΕΟΦ» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. iii. Του Ν.4270/2014 «Περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού» iv. Το άρθ.57 του Ν.4368/2016. v. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και προμηθειών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε. vi.Την αριθ. 60284/16-09-2016 (ΦΕΚ τ.Β 2288/21-09-2016) απόφαση Προέδρου ΕΟΦ «Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Δ/νσεων και Τμημάτων του ΕΟΦ». 2. Την αριθ. 1360/9-1-2017 (ΑΔΑ: 6Ν93469Η25-ΣΘΚ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού, οικονομικού έτους 2017, (ΚΑΕ: 0879 με αριθ. δεσμ. 5, στο βιβλίο εγκρίσεων της Υπηρεσίας μας) 3. Την αριθ. 08/2017 σύμβαση, μεταξύ του ΕΟΦ και της εταιρείας ΕΜΜ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ Ε.Ε.. 4. i. Το αριθ. 1897/22-11-2017 τιμολόγιο της εταιρείας ΕΜΜ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ Ε.Ε., ποσού (55,80)€ που αφορά στην συντήρηση

-- 1 of 3 --

ανελκυστήρων μηνός Ιουνίου 2017 του κτιρίου ΕΟΦ, το αριθ. 32/22-11-2017 πιστωτικό τιμολόγιο της εταιρείας ΕΜΜ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ Ε.Ε. (για τον 6/2017), ποσού (111,60)€ και το αριθ. 1464/22-6-2017 τιμολόγιο της εταιρείας ΕΜΜ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ Ε.Ε. (για τον 6/2017), ποσού (111,60)€. ii. Το αριθ. 1591/31-7-2017 τιμολόγιο της εταιρείας ΕΜΜ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ Ε.Ε. (για τον 7/2017), ποσού (55,80)€. iii. Το αριθ. 1758/29-09-2017 τιμολόγιο της εταιρείας ΕΜΜ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ Ε.Ε. (για τον 9/2017), ποσού (111,60)€. iv. Το αριθ. 1814/25-10-2017 τιμολόγιο της εταιρείας ΕΜΜ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ Ε.Ε. (για τον 10/2017), ποσού (111,60)€. v. Το αριθ. 1942/04-12-2017 τιμολόγιο της εταιρείας ΕΜΜ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ Ε.Ε. (για τον 11/2017), ποσού (111,60)€. 5. i. Το αριθ. 76/2017 Πρωτόκολλο Υλοποίησης Εργασιών – Υπηρεσιών για τον 6/2017, καθώς και την από 15/12/2017 σχετική βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικού. ii. Το αριθ. 74/2017 Πρωτόκολλο Υλοποίησης Εργασιών – Υπηρεσιών για τον 7/2017, καθώς και την από 15/12/2017 σχετική βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικού. iii. Το αριθ. 26/2017 Πρωτόκολλο Υλοποίησης Εργασιών – Υπηρεσιών για τον 9/2017, καθώς και την από 12/10/2017 σχετική βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικού. iv. Το αριθ. 73/2017 Πρωτόκολλο Υλοποίησης Εργασιών – Υπηρεσιών για τον 10/2017, καθώς και την από 15/12/2017 σχετική βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικού. v. Το αριθ. 77/2017 Πρωτόκολλο Υλοποίησης Εργασιών – Υπηρεσιών για τον 11/2017, καθώς και την από 15/12/2017 σχετική βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικού. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Εγκρίνουμε την πληρωμή συνολικού ποσού (446,40)€ [(55,80)€ για τον 6/2017, + (55,80)€ για τον 7/2017, + (111,60)€ για τον 9/2017, + (111,60)€ για τον 10/2017 και (111,60)€ για τον 11/2017], για την πληρωμή παροχής υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων κτιρίου ΕΟΦ για τους μήνες Ιούνιο - Νοέμβριο 2017, σύμφωνα με την ανωτέρω (αριθ. 3) σχετική σύμβαση. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Ειδ. Φορέα 0870 και ΚΑΕ 0879, (αρ. πίστωσης 5) του προϋπολογισμού του ΕΟΦ, οικ. έτους 2017.

-- 2 of 3 --

2. Το Τμήμα Λογ. Διαδικασιών της Δ/νσης Οικονομικού, να προβεί στην έκδοση του σχετικού χρημ/κού εντάλματος πληρωμής, στο όνομα της εταιρίας ΕΜΜ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ Ε.Ε. (Α.Φ.Μ.: 094071742) και σε βάρος των καταθέσεων του ΕΟΦ στην Τράπεζα της Ελλάδας (Λογαριασμός 26303/8), βάσει νομίμων δικαιολογητικών και αντιγράφου της παρούσας. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΦ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Δ/νση Οικονομικού - Τμ. Προμηθειών (2)

-- 3 of 3 --