ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΝΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2024 28/5/2024 ΣΕΙΡΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: Β 134 ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΑΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΜΑ Τ.Δ. : ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΙΤΑΝΩΝ 2 Τ.Κ. : 43200 ΠΑΛΑΜΑ ΤΗΛ. : 2444029094 ΦΑΞ : 2444029144 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: (ολογράφως) (αριθμητικα) 1.280,99 (αριθμητικα) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: (ολογράφως) χίλια διακόσια ογδόντα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά Α.Φ.Μ.: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΝΕΡΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ PRINTNOTES 169512780 1.279,92 χίλια διακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά Κ.Α. Δαπανών Περιγραφή Ενταλθέν 64.07.0000 ΕΝΤΥΠΑ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 1.280,99 Κινήσεις: Προϋπ\σθέντα: 24.000,00 Διαμορφωθέντα: 24.000,00 Δεσμευθέντα: 24.000,00 Υπολ. αδιάθετο: 0,00 1.280,99 ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) χίλια διακόσια ογδόντα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση Ενταλθέν ΤΑΚΤΙΚΑ 1.280,99 Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα 1.280,99 ΣΥΝΟΛΑ 1.280,99 Α/Α Ποσό Κράτηση Εργοδότη 1 Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 1,03 2 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,03 3 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,01 1,07 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: 1.279,92 Συνημμένα Περιγραφή Α/Α ΑΑΥ 1 Ε.Α.Δ. Α/37 2 Βεβαίωση ΚΑ για τον επίτροπο του ΚΑ 64.07.0000 3 Κατάσταση πληρωμής 4 Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης του ΚΑ 64.07.0000 5 Απόφαση Ανάθεσης 6 Δικαιολογητικά Ανάθεσης 7 Τιμολόγιο 8 Πράξη εκκαθάρισης Δαπάνης Α/37 9 Πρωτόκολλο Παραλαβής προμηθειών_4412/201642 10 Παραστατικά/ Μισθοδοτικές Αρ. Τιμ. Ημ/νία Εκδ. Συν. Ποσό 28/05/2024 42 1.280,99 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΟ ......................... ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .................... Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι χίλια διακόσια ογδόντα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΛΑΒΩΝ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

-- 1 of 1 --