ΧΕΠ 1105/2024 - Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας ατζεντών έτους 2024 για τις ανάγκες των Δνσεων του Δήμου

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 10.8116.101 3.148,13 1.743,40 2.840,80 307,33 Αρ.Παραστατικών 696/2023 ΔΑ-ΤΙ Απόδειξη Πράξη Εκκαθ. της Αναλ.Υποχρέωσης Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ 2023-24 Βεβαίωση παραλαβής Δελτίο εισαγωγής Γενικής Αποθήκης Προσφορά Λοιπά Δικαιολογ. στο ΧΕΠ 1104/2024 Απόφαση Αντιδημάρχου Ψ6ΟΩΩ96-ΟΦ2 ΦΟΡΟΣ 4% 35,40 ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 136849280 1.097,40 ΚΑ 10.8116.101,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.696/2023,Αιτ. Προμήθεια ατζέντες έτους 2024 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ Ίδιοι πόροι από τακτικά έσο 1.097,40 Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας ατζεντών έτους 2024 για τις ανάγκες των Δνσεων του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Αριθμός 1105 / Ετος 2024 Αιτία πληρωμής: Δικαιούχος Πληρωτέο Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Κρατήσεις Ποσό | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σύν Εντ/τος 1.097,40 |

| | € Κρατήσεις € 35,40 Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει | | | | Πληρωτέο € 1.062,00 ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΦΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΒΟΛΟΣ 08/03/2024 Χίλια Εξήντα Δύο Ευρώ | | | | | | | Αποδοτέες κρατήσεις € 35,40 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 997898793 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | | | Πληρώθηκε την ....................ποσό ............... μετρητά ............ επιταγή ............ | | Ο ΛΑΒΩΝ Α.Φ.Μ. Κωδικός Εγγράφου:Δ10_ΕΝ03 Έκδοση:1η Ημερομηνία Έκδοσης: 31/10/2020 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Δικαιολογητικά | ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ Ε.Σ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/2011 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

-- 1 of 2 --

-- 2 of 2 --