ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ Ο/Ν 186Η14 Α/Φ EMB-135LR

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΑΜΕΣΟ ΠΡΟΣ : 201ΚΕΦΑ/∆2/6 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ∆ΝΣΗ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ (∆2 ) ΤΜΗΜΑ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (2) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (∆) ΚΟΙΝ : ∆ΑΥ/Γ3 Φ.600/Α∆. 16042 201ΚΕΦΑ/∆2/2∆-∆5 Α∆ΑΜ :18REQ003342089 Σ. 5829 Ελευσίνα, 26-09-18 1. Στα πλαίσια των καθοριζομένων σε (α-δ)σχετικά και λαμβάνοντας υπόψη: α. Tις (ε)-(ζ) σχετικές προσφορές των οίκων «ΕMBRAER», «Z-AIR7» και «AIR LIQUIDE» στα πλαίσια Ο/Ν θέματος, οι οποίες κοινοποιήθηκαν με (η) σχετικό και αξιολογήθηκαν επί του (θ) ομοίου, όπου προτείνεται η αποδοχή της (ζ) σχετικής. β. H ετήσια συνολική δαπάνη για την προμήθεια υλικού εντολής θέματος που αφορά εξοπλισμό Α/Φ EMBRAER 135LR δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000€. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την έγκριση των διαλαμβανομένων στο (θ) σχετικό και την τοποθέτηση οριστικής παραγγελίας σε εταιρεία «AIR LIQUIDE» για την προμήθεια υλικού συνολικού κόστους 2.040,00 EURO ως ακολούθως : P/N NSN/STNR DESCR. U/I QTY U/P E.D.D. 15-40F-80 4240AA2042115 EQUIPMENT,PROTECTIVE BR EA 2 1020,00 3 WEEKS 2. Τα υλικά απαιτείται να είναι ποιοτικής κατάστασης FACTORY NEW και να συνοδεύονται από προβλεπόμενα πιστοποιητικά (COC OEM Η΄EASA FORM 1) και εγγύηση όπως καθορίζεται σε (β) σχετική. Σε διαφορετική ΘΕΜΑ: Προμήθεια Υλικών με Ο/Ν 186H14 ΣΧΕΤ.: α.Ν.4412/2016 β. Β.∆. 6-6/08/∆ΑΥ/Γ6/1 γ.Φ.831/6051/Σ.1453/15-6-17/ΓΕΑ/∆6/4β δ.Φ.831/4263/Σ.880/29-3-18/ΓΕΑ/∆6/4β ε. ΠΡΟΣΦΟΡΑ <<ΕMBRAER No 30729837/13-7-18 >> στ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ <<Ζ-AIR7>>EMAIL/13-7-18,13:43&17:28 ζ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ<<ΑΙR LIQUIDE >>EMAIL/01-8-18,12:40&15:32 η. Υ.Σ.249/03-08-18/201 ΚΕΦΑ/∆2/6Α θ. Εισηγητικό σημείωμα Ο/Ν 186H14/21-9-18/201 ΚΕΦΑ/∆1/4A ι.Φ.600/Α∆.2917/Σ.563/14-9-18/∆ΑΥ/Γ8/2

-- 1 of 2 --

περίπτωση η εξόφληση της εταιρείας θα καθυστερήσει μέχρι την παροχή των αντίστοιχων πιστοποιητικών και σε περίπτωση αδυναμίας παροχής αυτών τα υλικά θα επιστραφούν με έξοδα του προμηθευτή (COLLECT). 3. Η μεταφορά των υλικών θα σας γνωστοποιηθεί με νεωτέρα. 4. Επιπρόσθετα ,επί του packing list η εταιρεία να αναγράφει το πραγματικό βάρος του υλικού. 5. Με λήψη παρούσης , προβείτε στην τοποθέτηση ανάλογης οριστικής εντολής προμήθειας (ΡΟ) προς τον υπόψη οίκο εντός ποσού 2.040,00 EURO το οποίο αντιστοιχεί σε ΑΑΥ 9099/201 ΚΕΦΑ/∆5/ΕΦ 11-430 ΚΑΕ 1325 και η εξόφληση των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί από ∆ΣΤ με ΤΧΕ. 6. Η πληρωμή του οίκου θα πραγματοποιηθεί από το 201 ΚΕΦΑ μετά την οριστική ποιοτική-ποσοτική παραλαβή των υλικών. Πρωτότυπο τιμολόγιο και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού υπόψη εταιρείας να αποσταλούν σε Μονάδα μας. 7. Το παρόν συντονίσθηκε με ∆ιεύθυνση Οικονομικού. Ακριβές αντίγραφο Σμήναρχος(Ε)ΚωνσταντίνοςΘ.Βλάσσης ∆ιοικητής Σγος (ΑΥΛ) Κτενά Χριστίνα Βοηθ.Προϊσταμ.201ΚΕΦΑ/∆2/2∆

-- 2 of 2 --