ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Α∆Α: ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Γραφείο Εφ. - Π/Υ & ∆απ. (2020) Τηλ. 210 4649691 Σαλαμίνα, 08 Νοεμβρίου 2016 Συνημμένα: Παράρτημα «Α» ΣΥΜΒΑΣΗ 31/16 Αντίγραφο Ν ΘΕΜΑ: Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Αναγκών Μαγειρίου ΝΣ/∆∆ Κόστους 6.195,04 € 1. Στη Σαλαμίνα, σήμερα 08 Νοεμβρίου του έτους 2016 και στο ∆ιοικητήριο μεταξύ των παρακάτω που υπογράφουν: α. του Ελληνικού ∆ημοσίου - Υπουργείου Εθνικής Άμυνας - ΓΕΝ - ΝΣ, που εκπροσωπείται από τον Αντιπλοίαρχο Π.Ματσαντώνη ΠΝ β. της Εταιρείας/ Επιχείρησης: «ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΕ», Λ.ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 116, ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ΤΚ.18900, Τηλ: 2104677000, ΑΦΜ: 998377291, ∆ΟΥ Ε’ ΠΕΙΡΑΙΑ , που εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, κάτοικο ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ∆νση: ΘΕΜΙ∆ΟΣ 101, κατόχου της υπ’ αριθμόν ταυτότητας ΑΕ 560406 εκδοθείσας ΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

-- 1 of 5 --

2 Άρθρο 1ο Αντικείμενο Σύμβασης-Τιμές Μετά από έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών για κάλυψη αναγκών Μαγειρίου ∆ιεύθυνσης ∆ιοικήσεως Ναυστάθμου Σαλαμίνας, όπως αναφέρονται στο σήμα ΝΑΑ 261158Ζ ΣΕΠ 16/ΝΣ και περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα «Α», κατακύρωσε αυτήν στον άλλο συμβαλλόμενο σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα κατωτέρω έγγραφα: α. Το σήμα προέγκρισης πίστωσης ΝΑΑ 261158Ζ ΣΕΠ 16/ΝΣ (Α∆ΑΜ: 16REQ005300394) β. Το σήμα έγκρισης πίστωσης ΝΑΑ 271421Ζ ΟΚΤ 16/∆∆ΜΝ γ. Την ΑΑΥ Α∆ Φ.815.1/4470/16/Σ.5236/14-10-16/ΓΕΝ/∆.ΠΥ-ΤΧΕ Α/Α 94//26-10-16(Α∆ΑΜ: 16REQ005326997) δ. Την απόφαση ανάθεσης Α∆ Φ.604/93/125944/Σ.529/31-10- 16/ΝΣ/∆∆/2020 (Α∆Α: ΩΟ8Ν6-Β∆3) στην τιμή των (ολογράφως) έξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και τεσσάρων λεπτών (6.195,04€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%. Άρθρο 2ο Τόπος και Χρόνος Παράδοσης Η Π/Θ των υλικών συμφωνήθηκε να ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της παρούσας στη Γενική ∆ιαχείριση ΝΣ/∆∆ παρουσία τριμελούς επιτροπής. Άρθρο 3ο Εγγυοδοσίες Ο κατακυρωμένος προμηθευτής δεν θα καταθέσει σε ισχύ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, ως παράγραφος 1 άρθρου 72 του Ν.4412/16.

-- 2 of 5 --

3 Άρθρο 4ο Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής – Κρατήσεις - Φόροι 1. Η πληρωμή του προμηθευτή/ εργολάβου θα διενεργηθεί με Τ.Χ.Ε. μέσω ΓΕΝ/ΟΕΠΝ σε βάρος πιστώσεων ΚΑΕ 1311 / αρμοδιότητας ∆∆ΜΝ, Π/Υ 2016 και η εξόφλησή του μέσω ∆ΤΠΝ (∆∆ΜΝ - Πλατεία Κλαυθμώνος). 2. Η εργολαβία βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις του ΠΝ και δημοσίου: 4% υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ), 2% υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν), 0,1218% υπέρ ΟΓΑ , 0,02436% υπέρ Χαρτοσήμου, καθώς και 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.), ήτοι με συνολικές κρατήσεις 6,20616%. 3. Επιπρόσθετα παρακρατείται ποσοστό 4% επί του καθαρού ποσού μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων ως φόρος εισοδήματος (Φ.Ε.) για την προμήθεια υλικών, σύμφωνα με παράγραφο 1 άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α’ 43/94). Άρθρο 5ο Κήρυξη προμηθευτού ως Έκπτωτου - Κυρώσεις επί Συμβατικών Παραβάσεων 1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται, με αναλογική ισχύ στο άρθρο 203 του Ν.4412/16. 2. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται οι κυρώσεις σύμφωνα με παρ. 4, άρθρου 203 του Ν.4412/16. 3. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται για εκπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια/ παραλαβή ειδών/ εργασιών καθορίζονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/16.

-- 3 of 5 --

4 Άρθρο 6ο Λοιποί Όροι 1. Για τα υπόλοιπα ισχύουν και θα έχουν δεσμευτική εφαρμογή οι ∆ιατάξεις των: α. Ν.∆. 721/70 (ΦΕΚ Α’ 251//16 με 23-11-70) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.∆.» β. Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α’ 247//27-11-95) «Περί ∆ημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και άλλες ∆ιατάξεις» γ. Ν. 3871/10 (ΦΕΚ Α’ 141//17-08-10) «∆ημοσιονομική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» δ. Π.∆. 113/10 (ΦΕΚ Α’ 194/22-10-10) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 2. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε τέσσερα (4) αριθμημένα αντίτυπα, εκ των οποίων δύο (2) πρωτότυπα (ένα (1) για κάθε συμβαλλόμενο) και δύο (2) αντίγραφα για το Γραφείο Προμηθειών και Συμβάσεων της ∆∆/ΝΣ (για λοιπή υπηρεσιακή χρήση). 3. Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο (2) Συμβαλλόμενους, υπογράφεται ως παρακάτω: ΟΙ Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε ΝΟΙ Ο Εκπρόσωπος ΝΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ/ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ Αντιπλοίαρχος Π. Ματσαντώνης ΠΝ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΕ Λ.ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 116, ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ΤΚ.18900, ΤHΛ: 2104677000, ΑΦΜ: 998377291, ∆ΟΥ Ε’ ΠΕΙΡΑΙΑ

-- 4 of 5 --

5 Ανήκει στη Σύμβαση υπ’ αριθμόν Α∆ Φ.38/16//08-11-16/ΝΣ/∆∆/2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» (ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ) Α/Α Περιγραφή Μ/Μ ΣΥΝ. ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 1 ΠΛΑΚΑΚΙ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΑΝΤΙΟΛ/ΚΟ (CPV: 44111700-8) M2 150 10,20 1.530,00 2 ΠΛΑΚΑΚΙ ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΤ(CPV: 44111700-8) M2 250 10,00 2.500,00 3 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ (CPV: 24910000-6) KG 2800 0,30 840,00 4 ΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ (CPV: 44831300-7) KG 120 1,05 126,00 Μερικό Σύνολο: 4.996,00 Φ.Π.Α. 24%: 1.199,04 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 6.195,04€ Γραφείο Εφοδιασμού - Π/Υ - ∆απανών (2020)

-- 5 of 5 --