Πληρωμή δαπάνης προμήθειας καυσίμων κίνησης του Δασαρχείου Αλιβερίου

Α/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 7398 C2410301001 512,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 512,33 Σχετικά Παραστατικά: 18/30.06.2019 Στο δικαιούχο..... 507,64 Κρατήσεις: ΕΑΑΔΗΣΥ Δημοσίων Συμβάσεων (0 0,29 ΧΑΡΤ (3%) 0,02 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣΦ. (Α.Ε. 0,25 Φ.Ε.(1%) 4,13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 512,33 29.08.2019 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 111557 Αρ.Πρωτοκόλλου: 3961 / 1 Κωδ.Συστήματος: 13783042 Ημ.Δημ.Οφειλής: 19.08.2019 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2019 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Δασ & Αγροτ Υποθ της ΑΔ Θεσ Στερ Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0200000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #512,33# (ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ EYΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ TΡΙΑ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο ΑΦΟΙ ΣΠΥΡ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΟΕ Διεύθυνση: ΝΕΟΧΩΡΙ 0 T.K: 34009 Α.Φ.Μ : 081291608 Τηλέφωνο : 22230-41213 Πληρωμή δαπάνης προμήθειας καυσίμων κίνησης του Δασαρχείου Αλιβερίου

-- 1 of 3 --

Α/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 7398 C2410301001 512,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 512,33 Σχετικά Παραστατικά: 18/30.06.2019 Στο δικαιούχο..... 507,64 Κρατήσεις: ΕΑΑΔΗΣΥ Δημοσίων Συμβάσεων (0 0,29 ΧΑΡΤ (3%) 0,02 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣΦ. (Α.Ε. 0,25 Φ.Ε.(1%) 4,13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 512,33 29.08.2019 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 111557 Αρ.Πρωτοκόλλου: 3961 / 1 Κωδ.Συστήματος: 13783042 Ημ.Δημ.Οφειλής: 19.08.2019 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2019 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Δασ & Αγροτ Υποθ της ΑΔ Θεσ Στερ Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0200000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #512,33# (ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ EYΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ TΡΙΑ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο ΑΦΟΙ ΣΠΥΡ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΟΕ Διεύθυνση: ΝΕΟΧΩΡΙ 0 T.K: 34009 Α.Φ.Μ : 081291608 Τηλέφωνο : 22230-41213 Πληρωμή δαπάνης προμήθειας καυσίμων κίνησης του Δασαρχείου Αλιβερίου

-- 2 of 3 --

Α/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 7398 C2410301001 512,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 512,33 Σχετικά Παραστατικά: 18/30.06.2019 Στο δικαιούχο..... 507,64 Κρατήσεις: ΕΑΑΔΗΣΥ Δημοσίων Συμβάσεων (0 0,29 ΧΑΡΤ (3%) 0,02 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣΦ. (Α.Ε. 0,25 Φ.Ε.(1%) 4,13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 512,33 29.08.2019 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 111557 Αρ.Πρωτοκόλλου: 3961 / 1 Κωδ.Συστήματος: 13783042 Ημ.Δημ.Οφειλής: 19.08.2019 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2019 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Δασ & Αγροτ Υποθ της ΑΔ Θεσ Στερ Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0200000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #512,33# (ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ EYΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ TΡΙΑ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο ΑΦΟΙ ΣΠΥΡ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΟΕ Διεύθυνση: ΝΕΟΧΩΡΙ 0 T.K: 34009 Α.Φ.Μ : 081291608 Τηλέφωνο : 22230-41213 Πληρωμή δαπάνης προμήθειας καυσίμων κίνησης του Δασαρχείου Αλιβερίου

-- 3 of 3 --