Προμήθεια υλικών συντήρησης Φαρικού Δικτύου (Κεφαλές LED).

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣ : Γ’ Διαχείριση Χρηματικού, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ Γραφείο Εφοδιασμού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΛ. 210-4581522 ΚΟΙΝ :. Υποπλοίαρχος (Ε) Ι. Παναγιωτόπουλος Π.Ν Φ.604.1/ 17 /2017 (Πρόεδρο Επιτροπής Προμηθειών) Σ. 594 Πειραιάς : 12 Απρ 2017 ΘΕΜΑ : Έγκριση Δαπάνης (Λιμενικών Ταμείων) Αρμοδιότητας Υ. Φάρων. ΣΧΕΤ. : Φ. 995/31/Σ.504//30-03-2017/ΥΦ 1. Εγκρίνεται δαπάνη από Ειδική Διαχείριση Λιμενικών Ταμείων ύψους τριών χιλιάδων εκατό ογδόντα ένα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (3.181,36€) για την προμήθεια υλικών συντήρησης Φαρικού Δικτύου (Κεφαλές LED) , από εταιρεία “DIOMAR” (Α.Φ.Μ. 998712141) για κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Φάρων καθαρού πληρωτέου ποσού δύο χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (2.964,00€) και απόδοση των προβλεπόμενων κρατήσεων. 2. Η δαπάνη να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ανάλυση δαπάνης ως κάτωθι : ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ 2.470,00 Φ.Ε. 4% 98,80 ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 2.371,20 ΦΠΑ 24% 592,80 ΠΛΗΡΩΤΕΟ 2.964,00 ΕΚΟΕΜΠΝ 118,56 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.181,36 3. Το παρόν επέχει θέση εγκριτικής απόφασης. 4. Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ. 5. Χειριστής Υποπλοίαρχος (Ε) Ι. Τσάκωνα Π.Ν. Τμηματάρχης Γ’ Διαχείρισης Χρηματικού Υ. Φάρων τηλ.: 9-708-1522 . ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αρχιπλοίαρχος (Μ) Κ. Κολοκούρης Π.Ν. Δ ι ο ι κ η τ ή ς ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

-- 1 of 1 --