ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 413,28€ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 1311 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΡΕΜΑ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ)

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜ: 10-10-2014 ΠΛΗΡ:. Παναγοπούλου Δέσποινα ΑΡ.ΠΡΩΤ:Π4196 ΤΗΛ: 2132058394 FAX: 2132058614 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 413,28€ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 1311 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΡΕΜΑ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ) Η Διοικητής του Νοσοκομείου αφού έλαβε υπόψη της : Α.τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Β.τις διατάξεις του Ν.3329/2005 , άρθρο 7 Πα.8 17 Γ.τις διατάξεις του Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων Εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» Δ.το Π.Δ.118 /2007 « Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» Ε.το Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» και το Π.Δ.496/74 περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ ΣΤ.το με α.π οικ.3332/23.02.2010 Έγγραφο της 1ης Υ.Π.Ε(α.π.Νοσοκομείου3743/23.02.2010) περί έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2010,ΦΕΚ 99/β/03.02.2010 περί άμεσης εκτέλεσης του εγκριθέντος ΠΠΥΥ2010 Ζ. το υπ΄αριθμ. οικ.21606/23.02.2010 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας &Κοινωνικής Αλληλεγγύης Η.την υπ’ αριθμ. 10277/9-5-2012 απόφαση Διοικητή περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αν/τη Διοικητή Θ. την υπ’ αριθμ. 96/1-8-14 παραγγελία της ΜΜΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Έγκριση δαπάνης 413,28€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια: Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα Τιμή Σύνολο χωρίς ΦΠΑ Π.Τ 30/9/2014 EL X93-504 ΚΡΕΜΑ (ΖΕΛΕ) ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ 30 11,20 336,00 Κωδ. 16.2.67 για την κάλυψη άμεσων αναγκών του Νοσοκομείου, από την εταιρεία «ΗΛΕΚΤΡΑΘΑ» Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ σαν μειοδότης από έρευνα αγοράς. Η δαπάνη θα γίνει σε βάρος του ΚΑΕ 1311. ΠΡΟΣΟΧΗ:ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Θ’ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1.ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (με τα συνημμένα) 2.ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ (με τα πρωτότυπα των συνημμένων)

-- 1 of 1 --