ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 16/02/2018 ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ Αρ.Πρωτ. : 188 Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ " 50η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Έχοντας υπ΄ όψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016. 3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 4. Την αναγκαιότητα της προμήθειας " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ". 5. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 000052 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρησης 1 στα λογιστικά βιβλία του ΝΠ∆∆ και η πίστωση έχει διατεθεί από το ∆.Σ. (αριθ. αποφ. 13/2018). 6. Την υπ΄ αριθ. 166/13-02-2018 Πρόσκληση του ΝΠ∆∆ 7. Τις υποβληθείσες προσφορές. Αποφασίζουμε Α. Την διενέργεια προμήθειας με τίτλο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ " εκτιμώμενης αξίας 661,08 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης των παρακάτω ειδών και με τις παρακάτω τιμές: Είδος Ποσότης Τιμή Μον. Αξία ΦΠΑ Σύνολο ΑΖΑΞ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 10 4,03 40,30 9,67 49,97 FAIRY ΠΙΑΤΩΝ 10 2,83 28,30 6,79 35,09 VECTOR 5 2,26 11,30 2,71 14,01 ΑΖΑΞ ΤΖΑΜΙΩΝ 10 2,56 25,60 6,14 31,74 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 10 1,86 18,60 4,46 23,06 ΧΛΩΡΙΝΕΣ 10 2,91 29,10 6,98 36,08 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤ/ΡΙΟΥ 10 11,7 117,00 28,08 145,08 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 6 6,05 36,30 8,71 45,01 ΓΑΝΤΙΑ LATTEX 6 3,63 21,78 5,23 27,01 ΛΕΚΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 10 3,39 33,90 8,14 42,04 ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 2 3,23 6,46 1,55 8,01 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧ/ΤΗ CLEENEX 10 4,84 48,40 11,62 60,02 ΣΑΚ ΑΠ/ΤΩΝ 1+1 SANITAS 5 2,02 10,10 2,42 12,52 ΓΑΝΤΙΑ LATTEX 4 3,63 14,52 3,48 18,00 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4LIT 2 3,63 7,26 1,74 9,00 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 500ml 1 2,34 2,34 0,56 2,90 ΑΖΑΞ ΣΙΦΟΥΝΑΣ 8 3,63 29,04 6,97 36,01 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠ/ΤΩΝ 9 4,44 38,18 9,16 47,35 ΑΠ/ΤΩΝ ΓΙΓΑΣ 10 2,02 20,20 4,87 25,05 ΚΕΖΑΠ 5 0,41 2,05 0,49 2,54 ROLI 2 1,62 3,24 0,78 4,02 AFROSO BLOCK 4 1,21 4,84 1,16 6,00 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 4ΦΥΛΛΟ 15 3,23 48,45 11,63 60,08 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800gr 5 2,02 10,10 2,42 12,52 ΑΖΑΞ ΤΖΑΜΙΩΝ 2 2,67 5,34 1,28 6,62 ΠΡΕΣΣΑ ΣΦΟΥΓΓ. 1 48,38 48,38 11,62 59,99 ΣΥΝΟΛΑ 661,08 158,66 819,74 Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας των ανωτέρω ειδών στην επιχείρηση με στοιχεία: ΑΦΜ :114173619 Επωνυμία :ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦ. ΕΥ∆ΟΞΙΑ ∆ιεύθυνση :Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ,∆ΡΑΜΑ 66033 εναντι του ποσού των 661,08 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

-- 1 of 2 --

∆. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15/6634 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω υλικά μέσα στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. Ο Πρόεδρος ΧΑΛΥΒΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ

-- 2 of 2 --