ΠΛΗΡΩΜΗ Χ.Ε.

Α/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 30927 C2410202001 423,01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 423,01 Σχετικά Παραστατικά: 391/02.06.2023 Στο δικαιούχο..... 408,85 Κρατήσεις: ΕΑΔΗΣΥ(0,1% 0,35 ΧΑΡΤ (3%) 0,01 Φ.Ε.(4%) 13,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 423,01 19.06.2023 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 81652 Αρ.Πρωτοκόλλου: 851 / 1 Κωδ.Συστήματος: 19370645 Ημ.Δημ.Οφειλής: 15.06.2023 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2023 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Εσωτερ Λειτουρ της ΑΔ Θεσ Στερ Ε Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0300000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #423,01# (ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ TΡΙΑ EYΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο ΛΟΥΠΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διεύθυνση: ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 12 T.K: 33100 Α.Φ.Μ : 129991373 Τηλέφωνο : 6988410878 Την ανάγκη πληρωμής δαπάνης εξόδων προμήθειας ειδών καθαριότητας των τμημάτων της Α.Δ.Θ.- Στ.Ε. στο Ν/ Φωκίδας

-- 1 of 3 --

Α/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 30927 C2410202001 423,01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 423,01 Σχετικά Παραστατικά: 391/02.06.2023 Στο δικαιούχο..... 408,85 Κρατήσεις: ΕΑΔΗΣΥ(0,1% 0,35 ΧΑΡΤ (3%) 0,01 Φ.Ε.(4%) 13,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 423,01 19.06.2023 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 81652 Αρ.Πρωτοκόλλου: 851 / 1 Κωδ.Συστήματος: 19370645 Ημ.Δημ.Οφειλής: 15.06.2023 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2023 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Εσωτερ Λειτουρ της ΑΔ Θεσ Στερ Ε Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0300000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #423,01# (ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ TΡΙΑ EYΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο ΛΟΥΠΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διεύθυνση: ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 12 T.K: 33100 Α.Φ.Μ : 129991373 Τηλέφωνο : 6988410878 Την ανάγκη πληρωμής δαπάνης εξόδων προμήθειας ειδών καθαριότητας των τμημάτων της Α.Δ.Θ.- Στ.Ε. στο Ν/ Φωκίδας

-- 2 of 3 --

Α/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 30927 C2410202001 423,01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 423,01 Σχετικά Παραστατικά: 391/02.06.2023 Στο δικαιούχο..... 408,85 Κρατήσεις: ΕΑΔΗΣΥ(0,1% 0,35 ΧΑΡΤ (3%) 0,01 Φ.Ε.(4%) 13,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 423,01 19.06.2023 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 81652 Αρ.Πρωτοκόλλου: 851 / 1 Κωδ.Συστήματος: 19370645 Ημ.Δημ.Οφειλής: 15.06.2023 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2023 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Εσωτερ Λειτουρ της ΑΔ Θεσ Στερ Ε Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0300000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #423,01# (ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ TΡΙΑ EYΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο ΛΟΥΠΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διεύθυνση: ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 12 T.K: 33100 Α.Φ.Μ : 129991373 Τηλέφωνο : 6988410878 Την ανάγκη πληρωμής δαπάνης εξόδων προμήθειας ειδών καθαριότητας των τμημάτων της Α.Δ.Θ.- Στ.Ε. στο Ν/ Φωκίδας

-- 3 of 3 --