Τακτικά Χρηματικά Εντάλματα (ΤΧΕ) Δαπανών Εσωτερικού (Αρχική Έγκριση)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ./. ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Πίνακας Αποδεκτών ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 2ο (ΠΡΟΜΗΘ. – ΥΠΗΡ. ΕΜ) Τηλέφ.: 210 348 3136 ΚΟΙΝ. : Φ.826.1/51/417277 Σ.2031 Αθήνα, 31 Ιουλ 23 ΘΕΜΑ: Τακτικά Χρηματικά Εντάλματα (ΤΧΕ) Δαπανών Εσωτερικού (Αρχική Έγκριση) ΣΧΕΤ.: α. νδ. 721/1970 «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των ΕΔ» β. Φ.826.1/16/312370/Σ.1894/17 Απρ 02/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3 γ. ΝΔΑ 1/2008/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Περί Μεταβίβασης Οικονομι- κής Εξουσίας» δ. ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» ε. ν.4172/2013 «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρ- μογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και Άλλες Διατάξεις» στ. ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις» ζ. ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπη- ρεσιών» η. πδ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» θ. ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [Ενσωμάτωση στην Ελλη- νική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024]-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [Ενσωμάτωση στο Ελληνι- κό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1927] και Άλλες Διατάξεις ι. Η Υπ’ Αριθ. 0017Μ/23 Σ-Π Μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της Εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ.Α.Ε.» ια Φ.814/1367/529540/Σ.2063/14 Ιουλ 23/ΓΕΣ/Γ3/4 ιβ ΕΠ Φ.604/27/529689/Σ.2126/14 Ιουλ 23/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/Γ3/3 1. Αφού ελήφθησαν υπόψη: α. Οι διατάξεις των α) και (δ) έως (ζ) και (θ) σχετικών, οι οποίες ανα- φέρονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει τις προμήθειες του Δημοσίου. β. Το (β) σχετικό, με το οποίο καθορίζεται, ότι η πληρωμή των πάσης φύσης δαπανών του Στρατού, να γίνεται με ΤΧΕ. γ. Το (γ) σχετικό, που αφορά στη μεταβίβαση της οικονομικής εξου- σίας των κ.κ. ΥΦΕΘΑ σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης των Ενό- πλων Δυνάμεων. Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: U7cxTAsT5GPPDD4M9ZZ9pQ Σελίδα: 1/4

-- 1 of 4 --

./. -2- δ. Το (η) σχετικό, που αφορά στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες (δγή διάθεσης πίστωσης). ε. Η (ι) σχετική, υπ’ αριθ. 0017Μ/23 Σ-Π 4ετούς διάρκειας, μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ.Α.Ε.», για την προμήθεια συνολικής ποσότητας 320.000 λίτρων αεροπορικού καυσίμου JET-A1, με κωδικό ΝΑΤΟ F-35, με χρήση-ανάμειξη αντιπαγωτικού υγρού, για τον ανεφοδιασμό των Ε/Π στη Βάση Υποστήριξης Αεροδιακομιδών (ΒΥΑ) Ν. ΣΥΡΟΥ . στ. Η (ια) σχετική, διάθεση πίστωσης, ποσού ύψους διακοσίων πενή- ντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00 €), Π/Υ οικ. έτους 2023, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Γ3 (ΔΥΠΟΣΤΗ, στον ΕΦ:1.011-202-00.000.00 και ΑΛΕ:24-1.03-01.001, για την προ- μήθεια μέχρι 320.000 λίτρων του εν λόγω καυσίμου, με α/α εγγραφής αναφοράς 20231011202000000002514 ζ. Η (ιβ) σχετική υπ’ αριθ. «35» εντολή διενέργειας προμήθειας 320.000 λίτρων του εν λόγω καυσίμου για τη σύναψη της 1ης εκτελεστικής σύμ- βασης της (ι) όμοιας Σ-Π. Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι η έκδοση ΤΧΕ, ποσού ύψους διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00€), στον ΕΦ: 1.011-202-00.000.00 και ΑΛΕ: 24-1.03-01.001, Π/Υ οικ. έτους 2023, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Γ3, που αφορά στην κάλυψη δαπανών προμήθειας εκτιμώμενης ποσότητας έως 320.000 λίτρων αεροπορικού καυσίμου JET-A1 με κωδικό ΝΑΤΟ F-35 με τη χρήση - ανάμειξη αντιπαγωτικού υγρού με κωδικό ΝΑΤΟ S-1745. 2. Ενταλματοποίηση - πληρωμή της δαπάνης μέχρι 31 Οκτ 23, από το οικείο ΕΛΔΑΠ. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται η υποβολή των προβλεπόμενων από το (β) σχετικό και το ΤΕ 61-4/2022/ΓΕΣ/ΔΟΙ/ΤΜΗΜΑ 3, δικαιολογητικών, για έλεγχο, καταλογισμό και απόδοση της δαπάνης στο Ε΄ΕΛΔΑΠ, μέχρι 18 Οκτ 23, ανυπερθέτως. 3. Υπόψη ότι κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του ΤΧΕ για τεχνοοι- κονομικό έλεγχο, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται κατάσταση πληρωμής εις τρι- πλούν. 4. Το παρόν έγγραφο μονογραφήθηκε από το 6ο τμήμα της Δνσης, για τη δέσμευση του ποσού της πίστωσης που διατίθεται, τη μη υπέρβασή της και τον τρόπο πληρωμής της δαπάνης (βιβλίο ΤΧΕ α/α 103/23). Η αρχική ανάληψη υπο- χρέωσης, που πραγματοποιήθηκε με το (ιβ) σχετικό, καταχωρήθηκε στο βιβλίο ε- γκρίσεων και εντολών πληρωμής του ΓΕΣ/ΔΟΙ/Δευτερεύων Διατάκτης κεντρικής υπηρεσίας, με τα εξής στοιχεία : α. Α/Α καταχώρισης :2514 β. Φορέας :1.011 γ. Ειδικός Φορέας :202-00.000.00 Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: U7cxTAsT5GPPDD4M9ZZ9pQ Σελίδα: 2/4

-- 2 of 4 --

./. -3- δ. ΑΛΕ :24-1.03-01.001 ε. Υπόλοιπο προς ανάληψη: Ποσό ύψους δεκαέξι εκατομμυρίων τριακοσίων τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (16.304.565,63€). 5. Ο ανωτέρω κωδικός αριθμός 2514 της πίστωσης, που διατέθηκε με το (ια) σχετικό, είναι κατ’ αντιστοιχία συνδεδεμένος με τον μοναδικό αριθμό 103/23 της διάθεσης πίστωσης της παρούσας, που αποτελεί μοναδικό στοιχείο παρακο- λούθησης της ανάληψης υποχρέωσης. 6. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 7. Το ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο, προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), παρακα- λείται για τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης στο ΔΔ’ του Ε΄ ΕΛΔΑΠ. 8. Χειριστής θέματος : Υπλγός (ΕΜ) Ιωάννης Δέδογλου, Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/2α, τηλ.: 210 348 3136. Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς Υπλγός (ΕΜ) Ιωάννης Δέδογλου Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αποδέκτες για Ενέργεια 2ο ΤΥΑΔ Αποδέκτες για Πληροφορία ΓΕΣ/ΔΟΙ/2 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/Β2 ΑΣΔΥΣ/ΔΓ΄Κ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ /2α,6 – ΔΕΜ – ΔΟΙ ΔΥΒ/ΔΟΙ-ΚΤΣ 1η ΤΑΞΑΣ/4ο ΕΓ 2ο ΣΥΑΣ/4ο ΕΓ Ε’ ΕΛΔΑΠ Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: U7cxTAsT5GPPDD4M9ZZ9pQ Σελίδα: 3/4

-- 3 of 4 --

./. -4- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ/ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /6ο ΤΜΗΜΑ (Γρ. Οικονομικών) ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρα δαπάνη ποσού ύψους διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00€), είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της υπό Ειδικό Φορέα 1.011-202-00.000.00 και ΑΛΕ 24-1.03-01.001 πίστωσης. Καταχωρήθηκε με α/α 103/23 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της υπηρεσίας μας. Υπόλοιπο προς ανάληψη: Ποσό ύψους δεκαέξι εκατομμυρίων τριακοσίων τεσσά- ρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (16.304.565,63€). Ο Τμηματάρχης ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/6ο Αντισυνταγματάρχης (Ο-ΕΥ) Δημήτριος Σπάχος Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Υπογραφή: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΟΥΣΗ Πατρώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΦΜ: 053227816 Ημ. Υπογραφής: 01/08/2023 12:45:22 Κωδικός εγγράφου: U7cxTAsT5GPPDD4M9ZZ9pQ Σελίδα: 4/4

-- 4 of 4 --